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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2021-08-05 10:06

不認證抵扣計入待認證   不能計入進項稅科目  

Totoro 追問

2021-08-05 10:13

沒有設置待認證三級明細科目可以直接放在進項稅科目嗎

軼塵老師 解答

2021-08-05 10:16

不可以直接放在進項稅科目

Totoro 追問

2021-08-05 10:48

好的,比如國內(nèi)運輸服務現(xiàn)在不是也可以抵扣進項稅嗎,這種是不用認證,做賬時是不是和不抵扣認證的進項稅一起放在待認證科目?

軼塵老師 解答

2021-08-05 13:10

這個和不認證抵扣的不一樣。雖然沒有進項稅,但是票面價格乘以9%,計算出進項稅額當作進項稅處理。

Totoro 追問

2021-08-05 13:41

對的,這個是做進項稅處理,但是放在哪個科目?因為這個月沒有銷項,不用抵扣進項,有發(fā)票的進項都放在待認證科目,那*9%的這個進項也一起放在待認證科目嗎

軼塵老師 解答

2021-08-05 13:47

直接計入應交稅費-進項稅 

Totoro 追問

2021-08-05 14:01

那需要結轉(zhuǎn)嗎到未交增值稅嗎

軼塵老師 解答

2021-08-05 14:02

和其他進項一樣 需要結轉(zhuǎn)!

Totoro 追問

2021-08-05 14:04

金額先掛在進項稅里邊嗎?

Totoro 追問

2021-08-05 14:05

剛剛那個問題可能沒說清楚,這個月沒有銷項,需要結轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?

軼塵老師 解答

2021-08-05 14:08

進項大于銷項稅的 不需要會計處理  

Totoro 追問

2021-08-05 15:02

是不需要會計處理,我的意思是9%的這個運輸服務進項是放在進項稅里邊?還是和平常不認證的進項稅放到待認證科目嗎?

軼塵老師 解答

2021-08-05 15:08

9%的這個運輸服務進項是放在進項稅里

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