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送心意

軼塵老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-08-05 10:06

不認(rèn)證抵扣計(jì)入待認(rèn)證   不能計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅科目  

Totoro 追問

2021-08-05 10:13

沒有設(shè)置待認(rèn)證三級(jí)明細(xì)科目可以直接放在進(jìn)項(xiàng)稅科目嗎

軼塵老師 解答

2021-08-05 10:16

不可以直接放在進(jìn)項(xiàng)稅科目

Totoro 追問

2021-08-05 10:48

好的,比如國(guó)內(nèi)運(yùn)輸服務(wù)現(xiàn)在不是也可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎,這種是不用認(rèn)證,做賬時(shí)是不是和不抵扣認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅一起放在待認(rèn)證科目?

軼塵老師 解答

2021-08-05 13:10

這個(gè)和不認(rèn)證抵扣的不一樣。雖然沒有進(jìn)項(xiàng)稅,但是票面價(jià)格乘以9%,計(jì)算出進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)作進(jìn)項(xiàng)稅處理。

Totoro 追問

2021-08-05 13:41

對(duì)的,這個(gè)是做進(jìn)項(xiàng)稅處理,但是放在哪個(gè)科目?因?yàn)檫@個(gè)月沒有銷項(xiàng),不用抵扣進(jìn)項(xiàng),有發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)都放在待認(rèn)證科目,那*9%的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)也一起放在待認(rèn)證科目嗎

軼塵老師 解答

2021-08-05 13:47

直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 

Totoro 追問

2021-08-05 14:01

那需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎到未交增值稅嗎

軼塵老師 解答

2021-08-05 14:02

和其他進(jìn)項(xiàng)一樣 需要結(jié)轉(zhuǎn)!

Totoro 追問

2021-08-05 14:04

金額先掛在進(jìn)項(xiàng)稅里邊嗎?

Totoro 追問

2021-08-05 14:05

剛剛那個(gè)問題可能沒說清楚,這個(gè)月沒有銷項(xiàng),需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?

軼塵老師 解答

2021-08-05 14:08

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅的 不需要會(huì)計(jì)處理  

Totoro 追問

2021-08-05 15:02

是不需要會(huì)計(jì)處理,我的意思是9%的這個(gè)運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)項(xiàng)是放在進(jìn)項(xiàng)稅里邊?還是和平常不認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅放到待認(rèn)證科目嗎?

軼塵老師 解答

2021-08-05 15:08

9%的這個(gè)運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)項(xiàng)是放在進(jìn)項(xiàng)稅里

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你好,入賬了是的
2017-03-11 10:01:51
您好,是的,理解正確的
2020-07-07 16:45:25
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