sake. 追問

2019-10-05 21:01

如果是記入應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，那么會(huì)不會(huì)報(bào)稅時(shí)就會(huì)造成稅報(bào)與資產(chǎn)報(bào)表不一致？

郭老師 解答

2019-10-05 21:02

待抵扣二級(jí)科目
這個(gè)科目用的不對(duì)
輔導(dǎo)期和不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣用的

sake. 追問

2019-10-05 21:08

這個(gè)需要怎么處理呢老師？

郭老師 解答

2019-10-05 21:09

借庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證貸銀存
這么做

sake. 追問

2019-10-05 21:16

借：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅      
            
       這樣嗎老師

郭老師 解答

2019-10-05 21:17

你好，你們?cè)谳o導(dǎo)期嗎
不在的話不能這么做的

sake. 追問

2019-10-05 21:29

啥是輔導(dǎo)期啊老師

郭老師 解答

2019-10-05 21:41

一般納稅人剛認(rèn)定，稅務(wù)局監(jiān)控輔導(dǎo)的階段
認(rèn)證了當(dāng)月抵扣不了需要比對(duì)才可以

sake. 追問

2019-10-05 22:16

那不是，我們是一般納稅人，是老企業(yè)了

郭老師 解答

2019-10-05 22:17

那就用不到這個(gè)科目

sake. 追問

2019-10-05 22:18

那我只能不走賬了吧，因9月底開回的票，到現(xiàn)在無法認(rèn)證

郭老師 解答

2019-10-05 22:24

待認(rèn)證科目
我給你寫了分錄了

借庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證貸銀存