老師,你好,我們收到材料商兩份進(jìn)項(xiàng)票,一份是去年的,另一份是今年的1月份,但是到今年五月份的時(shí)候,材料商被查,發(fā)現(xiàn)稅票有問(wèn)題,然后申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,那在賬務(wù)處理應(yīng)該怎么處理?
殷勤的硬幣
于2021-08-14 22:46 發(fā)布 ??889次瀏覽
- 送心意
張老師-西昌片區(qū)
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
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借:原材料/庫(kù)存商品等
貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2021-08-14 22:55:06

老師,3月專票抵扣了,但沒(méi)有申報(bào),這些稅要怎么做賬
2017-08-10 14:16:26

“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以填寫(xiě)在“增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表二)”里的第二部分“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額”里的第20欄,填在那里就會(huì)自動(dòng)生成到申報(bào)主表上去。調(diào)整2020年企業(yè)所得稅額,需要按照匯算清繳的流程依次填寫(xiě)表單后進(jìn)行申報(bào),不同的公司填的表的數(shù)量不一樣。匯算清繳需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅額,一般是通過(guò)以前年度損益調(diào)整進(jìn)行賬務(wù)處理。借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅。
2021-06-01 14:45:36

老師,職工福利費(fèi)也這樣嗎做賬務(wù)處理嗎
2017-03-10 18:15:24

您好,可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借:相關(guān)成本費(fèi)用科目(與貨物科目一樣),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。選擇第23行,其他應(yīng)作為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形。
2018-08-29 14:04:11
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