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文靜老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,會計學講師

2021-08-16 12:32

同學，你好
認證后
借應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額)
有留抵稅額可以不處理，等到銷項稅大于留抵稅額時再結(jié)轉(zhuǎn)

美好的大山 追問

2021-08-16 12:38

不處理的話，資產(chǎn)負債表的金額不正確呀

文靜老師 解答

2021-08-16 12:40

怎么不正確呢，留抵稅額應交稅費-應交增值稅負數(shù)余額，或者重分類到其他流動資產(chǎn)

美好的大山 追問

2021-08-16 18:09

忘記是什么錯誤了。資產(chǎn)負債表應交稅費的公式是怎么設置呢？難道是公式錯誤？不能顯示負的

文靜老師 解答

2021-08-16 18:59

手動重分類到其他流動資產(chǎn)

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同學，你好 認證后 借應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額) 有留抵稅額可以不處理，等到銷項稅大于留抵稅額時再結(jié)轉(zhuǎn)
2021-08-16 12:32:25
借銀行存款貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
2022-04-08 11:08:11
你好，可以不用做分錄，留下個月抵扣，
2020-06-07 22:26:09
同學你好， 是本期的進項大于銷項了么？
2021-04-06 09:35:21
你好，是的 留抵稅額就是進項—銷項的余額 應交稅費-應交增值稅的借方余額
2016-07-13 09:39:27
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