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meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2021-08-16 14:39

你好  你是一般納稅人的話簡易計(jì)稅了 就不能用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的；

阿涅 追問

2021-08-16 14:45

老師，如果開具3%稅率的專票，清包工這樣也是簡易計(jì)稅嗎？

阿涅 追問

2021-08-16 14:46

那為什么簡易計(jì)稅的稅額不能從進(jìn)項(xiàng)稅額中抵扣，但是可以從預(yù)繳的稅額中抵扣呢？

meizi老師 解答

2021-08-16 14:52

 你好 是的。 一般那納稅人的話一般是簡易計(jì)稅才會開3%稅率的 。  正常一般計(jì)稅都不會開3%的 ；      簡易計(jì)稅  規(guī)定了不能在抵扣了。   

阿涅 追問

2021-08-16 14:55

老師，我們截止今年6月，進(jìn)項(xiàng)稅額留抵207947.39元，7月開具9%稅率發(fā)票1.9萬，3%稅率85.5萬，都是普票，異地預(yù)繳稅額12844.04元，最終繳稅12058.88元，這個是12058.88怎么算出來的啊

阿涅 追問

2021-08-16 14:57

1.9萬和85.5萬都是含稅發(fā)票金額

meizi老師 解答

2021-08-16 14:57

 你好   應(yīng)交稅費(fèi) =   銷項(xiàng)稅- 進(jìn)項(xiàng)稅 - 預(yù)繳稅費(fèi) - 留抵進(jìn)項(xiàng)稅  

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你好 你是一般納稅人的話簡易計(jì)稅了 就不能用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的；
2021-08-16 14:39:17
您好，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
2020-09-17 19:05:48
同學(xué)你好，有留抵稅額——這個稅額是在賬上的哪個科目 中；
2021-09-16 11:05:12
可以啊 留底稅額就是為了抵扣以后的銷項(xiàng)稅的
2019-07-22 14:39:11
你好，這個月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）149557.46， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）148623.84， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）149557.46—148623.84
2021-04-22 08:43:35
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