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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-08-16 20:44

您好
計量差錯 不需要進項稅額轉出

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您好 計量差錯 不需要進項稅額轉出
2021-08-16 20:44:06
某自營出口的生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為17%,退稅稅率為13%。2014年6月有關經(jīng)營業(yè)務為:購原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款400萬元,外購貨物準予抵扣的進項稅額68萬元通過認證。上期末留抵稅款5萬元。本月內銷貨物不含稅銷售額100萬元,收款117萬元存入銀行。本月出口貨物的銷售額折合人民幣200萬元 。 答案里面說:當期“免、抵、退”稅不得免征和抵扣稅額=200×(17%-13%)=8(萬元) 當前應納稅額=100×17%-(68-8)-5=-48(萬元) 請問一下為什么當期應納稅額里面沒有扣掉購原材料不含稅400萬元的進項稅?
2015-10-25 18:08:08
同學你好,比如用于免稅項目,簡易計稅項目,集體福利或個人消費,因管理不善損失,是需要轉出的;
2021-05-18 15:39:39
現(xiàn)在只有用于免稅,簡易計稅,集體福利,個人消費,非正常損失,貸款服務餐飲服務、居民日常服務和娛樂服務。才需要進項稅額轉出,剩下不需要進項稅額轉出了
2019-08-20 13:32:03
不定產的分期抵扣現(xiàn)在不需要的,一次抵扣就可以
2019-08-29 17:12:32
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