各位老師我想問下，原材料無償贈(zèng)送給客戶時(shí)，導(dǎo)致原材料減少，賬務(wù)上要怎么處理？進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出嗎？

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2020-04-20 11:20

視同銷售不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借營業(yè)外支出貸原材料應(yīng)交稅費(fèi)

優(yōu)雅的柚子追問

2020-04-20 11:28

那如果數(shù)量金額比較大呢？而且又是往國外發(fā)的呢？

玲老師解答

2020-04-20 11:32

也是一樣，視同銷售繳納增值稅，因?yàn)橐曂N售了，所以進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣

優(yōu)雅的柚子追問

2020-04-20 14:18

那這樣子增值稅申報(bào)表要怎么填寫？畢竟送出去的是不開票，這部分銷項(xiàng)稅額在申報(bào)表上怎么體現(xiàn)？

玲老師解答

2020-04-20 14:23

你好，不開票的填寫在無票收入欄

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老師我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原問

同學(xué)，你好期初一般是年初金額答
老師，我剛到一家學(xué)校工作，之前沒有做過民非的賬務(wù) 問

第一個(gè)需要交第二個(gè)需要交個(gè)稅，合并到工資第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款借銀行存款貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅答
請問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出，月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問

你好，借管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。答
老師，暫估做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款問

你好，沖暫估涉及到損益類的科目，用以前年度損益調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。實(shí)際你法人沒有墊付，不是如果貸方掛著余額也不對所以需要充了它以前年度損益調(diào)整，月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。答
老師，請問工資漏計(jì)提了，怎么處理問

你好，這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。答

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