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許老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2021-08-29 13:14

同學(xué)你好！這個形成可抵扣暫時性差異的

風雨兼程 追問

2021-08-29 13:26

賬面300計稅200，賬面大于計稅應(yīng)納稅差異，哪錯了？

許老師 解答

2021-08-29 13:44

不是啊   無形資產(chǎn)   賬面300
計稅  300*175%

風雨兼程 追問

2021-08-29 14:06

沒有理解

許老師 解答

2021-08-29 14:06

賬面是300萬元    稅法上   加計75%啊     所以     300*175%的

風雨兼程 追問

2021-08-29 14:08

奧！知道了，謝謝老師

風雨兼程 追問

2021-08-29 14:09

那費用化那200?

許老師 解答

2021-08-29 14:22

這個一樣的    也是乘以175%的哦

風雨兼程 追問

2021-08-29 14:38

奧，明白了，老師追溯調(diào)整法和未來適用法老理解不了

許老師 解答

2021-08-29 14:45

這個的話  一次問一個問題哦
其他問題  要重新提問的

風雨兼程 追問

2021-08-29 14:46

嗯嗯！謝謝老師！辛苦了。

許老師 解答

2021-08-29 14:46

不客氣，如果對回答滿意，請五星好評，謝謝

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好！這個形成可抵扣暫時性差異的
2021-08-29 13:14:23
您好，可抵扣暫時性差異就是未來少繳稅本期不可稅前扣除；應(yīng)納稅暫時性差異就是未來多繳稅；
2019-10-07 19:32:08
您好 是的，理解都是正確的
2021-06-02 19:52:59
你好，學(xué)員， 應(yīng)納稅暫時性差異就是未來多交稅的 可抵扣暫時性差異就是未來可以抵扣少繳稅的
2022-03-19 21:24:45
應(yīng)納稅暫時性差異。比如資產(chǎn)的賬面價值大于計稅基礎(chǔ)，兩者之間的知差額會造成未來期間應(yīng)納稅所得額和應(yīng)繳道所得稅的增加。在其產(chǎn)生當期，在符合確認條件的情況下，應(yīng)確認相關(guān)的遞延所得稅負債。 可抵扣暫時性差異，比如資產(chǎn)賬面價值小于資產(chǎn)計稅依據(jù) ，二者差額體現(xiàn)為遞延所得稅資產(chǎn)，以后從貸方轉(zhuǎn)出，將使應(yīng)納稅所得額減少。
2020-05-12 11:05:20
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