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送心意

小云老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2021-09-02 15:12

 您好,1.計(jì)提工資

借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計(jì)提社保(企業(yè)部分)

借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等)  
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時(shí) 

借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
貸:銀行存款或現(xiàn)金

阿晨 追問(wèn)

2021-09-02 15:14

計(jì)提工資和計(jì)提社保的分錄我是分開(kāi)做的,老師,我沒(méi)有做單位部分和個(gè)人部分,我是直接做一起了

小云老師 解答

2021-09-02 15:15

要分別做的,個(gè)人部分不屬于企業(yè)費(fèi)用

阿晨 追問(wèn)

2021-09-02 15:17

因?yàn)槲覀児局挥袀€(gè)別幾個(gè)人有社保,那我是不是要調(diào)一下賬呢老師,如果我把個(gè)人部分也做進(jìn)去了,會(huì)影響什么呢

小云老師 解答

2021-09-02 15:29

同學(xué),分錄做錯(cuò)了當(dāng)然是要更正的

阿晨 追問(wèn)

2021-09-02 15:30

我知道,我現(xiàn)在不就是在問(wèn)呢么?我們員工的社保每個(gè)月都會(huì)申報(bào)并扣款,但是這幾個(gè)人的工資不從公戶(hù)發(fā)放,這種情況怎么辦呢

小云老師 解答

2021-09-02 15:31

上面已經(jīng)給你寫(xiě)了正確的分錄,你把錯(cuò)誤的紅沖按正確的做就行了

阿晨 追問(wèn)

2021-09-02 15:33

好的,謝謝

小云老師 解答

2021-09-02 15:44

不客氣,祝你工作順利

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1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——個(gè)人部分 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55
你好,1.借:以前年度損益調(diào)整 -500, 貸:應(yīng)付職工薪酬-500。 2.借:以前年度損益調(diào)整1000, 貸:應(yīng)付職工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
你好!你如果是支付的工資,就應(yīng)該按下面的。這樣才體現(xiàn)了工資
2021-04-29 14:32:27
不可以的,必須應(yīng)付職工薪酬,因?yàn)閼?yīng)付職工薪酬他核算的內(nèi)容包含福利費(fèi)。
2022-04-07 17:13:52
你好!這是福利費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄
2019-07-13 11:23:44
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