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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2021-09-02 15:12

 您好,1.計提工資

借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計提社保(企業(yè)部分)

借:××費用(管理/銷售等)  
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時 

借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
貸:銀行存款或現(xiàn)金

阿晨 追問

2021-09-02 15:14

計提工資和計提社保的分錄我是分開做的,老師,我沒有做單位部分和個人部分,我是直接做一起了

小云老師 解答

2021-09-02 15:15

要分別做的,個人部分不屬于企業(yè)費用

阿晨 追問

2021-09-02 15:17

因為我們公司只有個別幾個人有社保,那我是不是要調(diào)一下賬呢老師,如果我把個人部分也做進去了,會影響什么呢

小云老師 解答

2021-09-02 15:29

同學(xué),分錄做錯了當(dāng)然是要更正的

阿晨 追問

2021-09-02 15:30

我知道,我現(xiàn)在不就是在問呢么?我們員工的社保每個月都會申報并扣款,但是這幾個人的工資不從公戶發(fā)放,這種情況怎么辦呢

小云老師 解答

2021-09-02 15:31

上面已經(jīng)給你寫了正確的分錄,你把錯誤的紅沖按正確的做就行了

阿晨 追問

2021-09-02 15:33

好的,謝謝

小云老師 解答

2021-09-02 15:44

不客氣,祝你工作順利

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1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——個人部分 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55
你好,1.借:以前年度損益調(diào)整 -500, 貸:應(yīng)付職工薪酬-500。 2.借:以前年度損益調(diào)整1000, 貸:應(yīng)付職工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
你好!你如果是支付的工資,就應(yīng)該按下面的。這樣才體現(xiàn)了工資
2021-04-29 14:32:27
不可以的,必須應(yīng)付職工薪酬,因為應(yīng)付職工薪酬他核算的內(nèi)容包含福利費。
2022-04-07 17:13:52
你好!這是福利費的會計分錄
2019-07-13 11:23:44
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