食其 追問

2021-09-03 16:44

老師做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出我就會(huì)繳稅

食其 追問

2021-09-03 16:44

但是這個(gè)月我沒有業(yè)務(wù)產(chǎn)生

宋生老師 解答

2021-09-03 16:46

你好！這個(gè)你可以申請(qǐng)留抵

食其 追問

2021-09-03 16:47

我八月份沒有其他業(yè)務(wù)產(chǎn)生就只是七月份我給客戶開票開錯(cuò)了，八月份我開的紅沖票和正確的票，還有就是七月份供應(yīng)商給我開票開錯(cuò)了我抵扣了，八月份供應(yīng)商給我開了紅沖票和正確的票，就沒有其他銷售業(yè)務(wù)產(chǎn)生

食其 追問

2021-09-03 16:47

但是我的主表上顯示我要交稅

宋生老師 解答

2021-09-03 16:49

你好！因?yàn)槟阌羞M(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了

食其 追問

2021-09-03 16:49

老師，我是七月給客戶開了1萬元的票，八月份客戶發(fā)現(xiàn)我開錯(cuò)了讓我重新開，我八月份就紅沖了1萬，然后開了正確的1萬，然后我八月份發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商七月份給我開的9000元的票開錯(cuò)了，但是我已經(jīng)抵扣并且七月份已經(jīng)報(bào)稅了，8月份供應(yīng)商給我開了9000的紅沖票，然后又開了9000元的正確的票，我八月份就不會(huì)有稅產(chǎn)生啊

宋生老師 解答

2021-09-03 16:51

你好！有的。因?yàn)槟闶盏降?000，沒有認(rèn)證，不能抵扣，但是你收到的紅字9000，要轉(zhuǎn)出

食其 追問

2021-09-03 16:51

什么情況下會(huì)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

宋生老師 解答

2021-09-03 16:52

你好！對(duì)方給你開了紅字，你就要轉(zhuǎn)出了

食其 追問

2021-09-03 16:52

意思我的9000元要認(rèn)證了才行是嗎

宋生老師 解答

2021-09-03 16:53

你好！是的。你現(xiàn)在勾選認(rèn)證，就可以抵減了

食其 追問

2021-09-03 16:53

但是對(duì)方八月也給我開了正確的正數(shù)發(fā)票

宋生老師 解答

2021-09-03 16:53

你好！是啊。你要認(rèn)證這個(gè)才能抵扣啊

食其 追問

2021-09-03 16:54

我在哪里認(rèn)證呢

宋生老師 解答

2021-09-03 16:55

你好！這個(gè)你要勾選認(rèn)證，你第一次做這個(gè)是嗎

食其 追問

2021-09-03 16:57

我之前有勾選抵扣，對(duì)方給我開的正確發(fā)票我勾選抵扣了

食其 追問

2021-09-03 16:57

我第一次做，也是第一次遇到這樣的問題

食其 追問

2021-09-03 16:58

我在增值稅發(fā)票平臺(tái)勾選抵扣了

宋生老師 解答

2021-09-03 16:58

你好！你是什么時(shí)候勾選的？

食其 追問

2021-09-03 16:59

就是在申報(bào)前

宋生老師 解答

2021-09-03 16:59

你好！那你讀入進(jìn)項(xiàng)了嗎