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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-09-03 16:44

你好!你要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在附表2和主表填寫。

食其 追問

2021-09-03 16:44

老師做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出我就會(huì)繳稅

食其 追問

2021-09-03 16:44

但是這個(gè)月我沒有業(yè)務(wù)產(chǎn)生

宋生老師 解答

2021-09-03 16:46

你好!這個(gè)你可以申請(qǐng)留抵

食其 追問

2021-09-03 16:47

我八月份沒有其他業(yè)務(wù)產(chǎn)生就只是七月份我給客戶開票開錯(cuò)了,八月份我開的紅沖票和正確的票,還有就是七月份供應(yīng)商給我開票開錯(cuò)了我抵扣了,八月份供應(yīng)商給我開了紅沖票和正確的票,就沒有其他銷售業(yè)務(wù)產(chǎn)生

食其 追問

2021-09-03 16:47

但是我的主表上顯示我要交稅

宋生老師 解答

2021-09-03 16:49

你好!因?yàn)槟阌羞M(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了

食其 追問

2021-09-03 16:49

老師,我是七月給客戶開了1萬元的票,八月份客戶發(fā)現(xiàn)我開錯(cuò)了讓我重新開,我八月份就紅沖了1萬,然后開了正確的1萬,然后我八月份發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商七月份給我開的9000元的票開錯(cuò)了,但是我已經(jīng)抵扣并且七月份已經(jīng)報(bào)稅了,8月份供應(yīng)商給我開了9000的紅沖票,然后又開了9000元的正確的票,我八月份就不會(huì)有稅產(chǎn)生啊

宋生老師 解答

2021-09-03 16:51

你好!有的。因?yàn)槟闶盏降?000,沒有認(rèn)證,不能抵扣,但是你收到的紅字9000,要轉(zhuǎn)出

食其 追問

2021-09-03 16:51

什么情況下會(huì)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

宋生老師 解答

2021-09-03 16:52

你好!對(duì)方給你開了紅字,你就要轉(zhuǎn)出了

食其 追問

2021-09-03 16:52

意思我的9000元要認(rèn)證了才行是嗎

宋生老師 解答

2021-09-03 16:53

你好!是的。你現(xiàn)在勾選認(rèn)證,就可以抵減了

食其 追問

2021-09-03 16:53

但是對(duì)方八月也給我開了正確的正數(shù)發(fā)票

宋生老師 解答

2021-09-03 16:53

你好!是啊。你要認(rèn)證這個(gè)才能抵扣啊

食其 追問

2021-09-03 16:54

我在哪里認(rèn)證呢

宋生老師 解答

2021-09-03 16:55

你好!這個(gè)你要勾選認(rèn)證,你第一次做這個(gè)是嗎

食其 追問

2021-09-03 16:57

我之前有勾選抵扣,對(duì)方給我開的正確發(fā)票我勾選抵扣了

食其 追問

2021-09-03 16:57

我第一次做,也是第一次遇到這樣的問題

食其 追問

2021-09-03 16:58

我在增值稅發(fā)票平臺(tái)勾選抵扣了

宋生老師 解答

2021-09-03 16:58

你好!你是什么時(shí)候勾選的?

食其 追問

2021-09-03 16:59

就是在申報(bào)前

宋生老師 解答

2021-09-03 16:59

你好!那你讀入進(jìn)項(xiàng)了嗎

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相關(guān)問題討論
就是將負(fù)數(shù)銷售額抵減正數(shù)銷售額后的金額填寫進(jìn)附表一對(duì)應(yīng)項(xiàng)目欄次中。
2019-04-03 15:53:13
沖減你本期的銷售額之后再申報(bào)。
2018-12-08 16:33:25
你好,不需要填寫,會(huì)自動(dòng)生成“進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出”
2021-11-07 08:43:43
您好 開具的紅字發(fā)票抵減3月份開具的藍(lán)字發(fā)票后正常填寫附表一 就是根據(jù)開票系統(tǒng) 發(fā)票匯總表的實(shí)際銷售額跟銷項(xiàng)稅額填寫
2020-03-22 15:41:49
你好!你要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在附表2和主表填寫。
2021-09-03 16:44:22
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