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小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師

2024-02-02 22:45

您好，是直接沖銷收入是嗎

影～???? 追問

2024-02-02 22:55

紅沖上年度發(fā)票是沖銷當(dāng)月銷售額

小鎖老師 解答

2024-02-02 22:56

嗯對，那就是直接做以前年度損益調(diào)整的借方就行

影～???? 追問

2024-02-02 22:58

這樣跟增值稅申報計稅銷售額不符，計稅銷售額是直接減去紅沖發(fā)票

小鎖老師 解答

2024-02-02 23:10

對啊，這個肯定不相符，因為你跨年了，不是直接月份做的這個

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就是將負數(shù)銷售額抵減正數(shù)銷售額后的金額填寫進附表一對應(yīng)項目欄次中。
2019-04-03 15:53:13
沖減你本期的銷售額之后再申報。
2018-12-08 16:33:25
你好，不需要填寫，會自動生成“進項轉(zhuǎn)出”
2021-11-07 08:43:43
你好！你要做進項稅額轉(zhuǎn)出，在附表2和主表填寫。
2021-09-03 16:44:22
你好，你是這個月開的紅字信息表的話，這個月不需要進項轉(zhuǎn)出。
2021-09-03 16:13:39
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