財務(wù)科以現(xiàn)金預(yù)借給采購員差旅費1000元，求會計分錄(為什么是其他應(yīng)收款和庫存現(xiàn)金而不是預(yù)付賬款和庫存現(xiàn)金)

答： 你好 借 其他應(yīng)收款? 借款要還的所以這個科目? 貸現(xiàn)金 借管理費用 貸其他應(yīng)收款?

老師，我紅沖金額，原金額是借方預(yù)付賬款6240，貸方庫存現(xiàn)金6240，我借方預(yù)付賬款-6240貸方庫存現(xiàn)金-6240然后再重新寫分錄借方預(yù)付賬款6240貸方其他應(yīng)收款6240可以嗎

答： 你好，正確的應(yīng)當是其他應(yīng)收款貸方，而不是庫存現(xiàn)金貸方6240，是這個意思？

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

廠房租金預(yù)付時借:其他應(yīng)收款-押金 預(yù)付賬款 貸:庫存現(xiàn)金，但是一直沒有發(fā)票，那每月沖銷時該怎么做賬啊

答： 借；制造費用等科目 貸；預(yù)付賬款 沒有發(fā)票的匯算清繳做納稅調(diào)整增加處理