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家權老師

職稱： 稅務師

2021-09-19 15:51

把原來的分錄負數(shù)沖銷，再按你正確的金額做一筆分錄就是

z啊哈 追問

2021-09-19 15:53

如果是需要做分錄來糾正應該怎么做呢

家權老師 解答

2021-09-19 16:04

就是剛才說的那樣啊，先按照原來的分錄負數(shù)沖銷，然后，在做正確的分錄。
也可以這么做：
借:銷售費用-社保-銷售部 1130.85
    管理費用-社保-行政部  -278.43
      貸： 其他應付款-代扣社保   852.45

z啊哈 追問

2021-09-19 16:08

哦哦 好的  謝謝老師

家權老師 解答

2021-09-19 16:12

不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個5星好評哦

z啊哈 追問

2021-09-19 17:49

下午試了一下   發(fā)現(xiàn)我用的管家婆輝煌版不能直接錄入負數(shù)啊    一直提示第二行錄入錯誤

家權老師 解答

2021-09-19 18:00

那么你改一下噻，把那筆分錄放到貸方來，使用正數(shù)

z啊哈 追問

2021-09-19 18:12

但是管理費用不是不能在貸方嗎

家權老師 解答

2021-09-19 18:15

不要那么死板，把賬做平就是了

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相關問題討論
把原來的分錄負數(shù)沖銷，再按你正確的金額做一筆分錄就是
2021-09-19 15:51:10
你好 借；應付職工薪酬 5000，貸；銀行存款 4607.48，其他應收款（個人負擔的社保）392.52
2020-06-30 12:07:09
個人社保，應該對應有單位承擔部分的，如果全是個人承擔，可以這樣處理
2018-09-14 15:09:37
您好，下個月在工資中扣回來即可，分錄，借；應付職工薪酬-社保，貸；其他應收款-社保。
2017-06-05 14:27:23
1002銀行存款指的是從銀行存入的資金，當你在存款憑證上存入的銀行存款不存在的時候，就是指你在銀行中沒有現(xiàn)有的資金。
2023-03-25 13:31:33
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