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冉老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2021-09-29 11:06

你好，這個(gè)是正常的賬務(wù)處理，沒什么問題的

感性的白開水 追問

2021-09-29 20:54

可以一直掛賬到公司清算嗎？就是說：暫估入賬且分月攤銷這100萬。但票只開一部分，比如1%，款也只付對(duì)應(yīng)票的那部分。

冉老師 解答

2021-09-30 09:00

如果沒有付款的話，就要掛賬的，學(xué)員

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相關(guān)問題討論
你好，這個(gè)是正常的賬務(wù)處理，沒什么問題的
2021-09-29 11:06:25
你好 ；? 你們是自己房屋 竣工后 主要拿來出租的話? 就可以 開始分?jǐn)偭?； 可以暫估? 來分?jǐn)偟摹５綍r(shí)有差異 去調(diào)整? ?
2021-10-22 10:17:54
你好 之前分錄怎么做的 虛增的嗎
2021-11-18 13:40:44
你好， 運(yùn)費(fèi) 可以先單位記 等取得材料發(fā)票時(shí)再攤
2020-05-13 14:13:54
一、暫估入賬 支付 5 萬元場地費(fèi)時(shí)： 借：預(yù)付賬款 50000 貸：銀行存款 50000 暫估剩余未付的場地租賃費(fèi)用： 借：管理費(fèi)用 / 制造費(fèi)用等（根據(jù)場地用途確定科目）150000 貸：其他應(yīng)付款 —— 暫估場地租賃費(fèi) 150000 二、每月攤銷 計(jì)算每月攤銷金額： 合同總金額 20 萬，假設(shè)租賃期限為 10 年（120 個(gè)月），則每月攤銷金額為 200000÷120≈1667 元。 每月進(jìn)行攤銷的賬務(wù)處理： 借：管理費(fèi)用 / 制造費(fèi)用等（根據(jù)場地用途確定科目）1667 貸：預(yù)付賬款 1667 當(dāng)后續(xù)支付剩余場地租賃費(fèi)用并收到發(fā)票時(shí)，先沖銷暫估分錄，再按照實(shí)際金額入賬。 沖銷暫估分錄： 借：管理費(fèi)用 / 制造費(fèi)用等（根據(jù)場地用途確定科目）-150000（紅字） 貸：其他應(yīng)付款 —— 暫估場地租賃費(fèi) -150000（紅字） 收到發(fā)票支付剩余款項(xiàng)時(shí)： 借：管理費(fèi)用 / 制造費(fèi)用等（根據(jù)場地用途確定科目）150000 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（如有） 貸：銀行存款 150000
2024-10-23 17:04:21
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