麥M 追問

2021-09-30 10:50

寫下具體分錄吧

玲老師 解答

2021-09-30 11:01

借 銀行
營業(yè)外支出 
貸應收賬款

麥M 追問

2021-09-30 11:03

匯算清繳的時候需要做調(diào)整嗎？

玲老師 解答

2021-09-30 11:11

麥M
匯算清繳的時候需要做調(diào)整

麥M 追問

2021-09-30 15:19

老師好，我不明白匯算清繳的時候為什么要做調(diào)整呢。

玲老師 解答

2021-09-30 15:22

因為這。因為這是你給客戶減免了，不收的。所以不能扣除
現(xiàn)金折扣記財務(wù)費用這情況可以扣除，如果是給現(xiàn)金折扣的，你需要有折扣的合同。
然后寄財務(wù)費用才能扣除。

麥M 追問

2021-09-30 15:24

營業(yè)外支出不是扣除了嗎？

玲老師 解答

2021-09-30 15:29

因為你扣除了不不允許扣除的，所以才納稅調(diào)整。



因為你扣除了不不允許扣除的，所以才納稅調(diào)整。

麥M 追問

2021-09-30 15:38

老師，做調(diào)增嗎？

玲老師 解答

2021-09-30 15:54

匯算清繳需要做納稅調(diào)整。

玲老師 解答

2021-09-30 15:54

是的
匯算清繳需要做納稅調(diào)增