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老師，請問我公司是以租賃收入為主，平時(shí)申報(bào)增值稅主表時(shí)填報(bào)的是服務(wù)、不動產(chǎn)及無形資產(chǎn)欄申報(bào)，現(xiàn)在因租賃廠房產(chǎn)生與租戶的代扣代繳電費(fèi)，要電費(fèi)發(fā)票給租戶而產(chǎn)生賣電行為，而賣電應(yīng)該在貨物及勞務(wù)行列中申報(bào)，但這一欄是不能填數(shù)字的，請問如何填坤報(bào)表？
Amei
于2021-10-10 19:46 發(fā)布 ??1000次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計(jì)師
2021-10-10 19:52
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精選問題
老師好，我們公司屬于制造業(yè)企業(yè)的，屬于設(shè)備制造行 問
他是用的建房屋的嗎？是的話這一部分不用開發(fā)票，你做在建工程就行，你也不需要交稅，也不需要紅沖發(fā)票。 答
請問老師，我們目前有4個(gè)主體公司，近期2家公司出現(xiàn) 問
前期梳理：聯(lián)合部門盤點(diǎn)設(shè)備，記錄基礎(chǔ) / 狀態(tài) / 轉(zhuǎn)移信息，三方簽字確認(rèn)；核對賬務(wù)，確保賬實(shí)一致，補(bǔ)提減值或漏記賬務(wù)。 中期處置： 可用設(shè)備：按賬面凈值內(nèi)部轉(zhuǎn)移，清退方轉(zhuǎn) “固定資產(chǎn)清理” 再沖往來 / 資本公積，接收方按原值 %2B 對方折舊入賬；同一集團(tuán)無償轉(zhuǎn)移不視同銷售，留存協(xié)議備查。 損壞設(shè)備：先出鑒定報(bào)告，清退方轉(zhuǎn) “固定資產(chǎn)清理”，處置殘值繳稅，結(jié)轉(zhuǎn)損益；損失憑報(bào)告稅前扣除，區(qū)分正常 / 非正常損失（后者需進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）。 后期收尾：歸檔全套資料，注銷前核查稅務(wù)，接收方建臺賬跟蹤使用。 答
您好~咨詢下：購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，如果是從? 問
小規(guī)模納稅人如果按1%征收率開專票，按票面稅額抵扣；如果按3%征收率開專票，則按發(fā)票金額的9%計(jì)算抵扣？ 答
老師，想問一下，公司用員工身份證辦理的對公網(wǎng)銀（一 問
同學(xué)，你好 有影響的，建議公司及時(shí)更換一下 答
老師，合同里面大寫金額是對的，小寫金額分節(jié)號標(biāo)錯(cuò) 問
你好，這個(gè)沒有影響，以大寫金額為準(zhǔn) 答
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知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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Amei 追問
2021-10-10 19:58
郭老師 解答
2021-10-10 20:02
Amei 追問
2021-10-10 20:05
郭老師 解答
2021-10-10 20:07