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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-10-11 12:48

你好 ; 可以補一個協(xié)議處理 。到時注明 稅費是單獨支付即可  

孝順的小天鵝 追問

2021-10-11 12:55

還有一點我一直存在疑問,比如合同中中注明的稅前價格為450元,如果按合同不再簽稅費協(xié)議,那么可以視為450萬為價稅合計金額,我們只需要支付37.16元(稅率為9%)。如果簽稅費協(xié)議,那么450元為不含稅價格,那我們就要支付40.5元稅,是否可以這樣理解?

孝順的小天鵝 追問

2021-10-11 12:57

因為甲方開始要求稅費不走公戶轉(zhuǎn)賬。

meizi老師 解答

2021-10-11 12:58

你好 ;   那你私下支付就行了。反正到時你就價稅合計來入成本    處理   

孝順的小天鵝 追問

2021-10-11 13:05

私下走賬的話,就按450萬價稅合計入賬。如果是公戶轉(zhuǎn)賬,那么就需要支付490.5元,這樣理解是正確的對么?

meizi老師 解答

2021-10-11 13:19

你好 是的; 這樣來處理的; 

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相關(guān)問題討論
你好 ; 可以補一個協(xié)議處理 。到時注明 稅費是單獨支付即可??
2021-10-11 12:48:59
同學(xué)你好 這個沒有風(fēng)險的
2023-04-07 14:22:21
你好!是子公司嗎?三流不一致存在查賬風(fēng)險,為什么不直接丙付款
2023-04-04 09:52:18
您須掌握一點:施工方、收款方、開票方必須一致。
2018-08-17 10:22:53
您好,公賬是可以的
2021-09-17 17:03:28
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

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