老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學(xué)你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答
甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

您好老師。我們公司與甲方公司簽訂的合同中注明為稅前價格,目前甲方公司給我們開發(fā)票,稅費由我們承擔(dān)并對公轉(zhuǎn)賬給甲方,這樣原合同金額和實際轉(zhuǎn)賬金額不一致,需要補簽合同么?稅局上有何風(fēng)險
答: 你好 ; 可以補一個協(xié)議處理 。到時注明 稅費是單獨支付即可??
老師,我們公司是乙方,根甲方簽訂銷售合同,實際上是為丙服務(wù)。由甲方付款給我們公司。我們公司開票給丙方。丙是甲名下的子公司。這樣操作有風(fēng)險嗎
答: 同學(xué)你好 這個沒有風(fēng)險的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司與甲方簽訂自來水安裝工程合同,轉(zhuǎn)包給自來水公司,自來水公司不跟我公司簽合同,跟甲方簽訂合同,整個工程款卻由我們公司付給自來水公司,自己水公司讓我們寫說明然后開發(fā)票給我們,在開發(fā)票給甲方,這樣合法嗎?
答: 您須掌握一點:施工方、收款方、開票方必須一致。
我們公司用甲公司的名義中了一個標(biāo),現(xiàn)在呢我們公司要以99%的金額和甲公司簽訂分包合同,這樣簽訂合同有什么風(fēng)險?怎樣合理規(guī)避風(fēng)險呢?
您好,老師,請問我們和甲方簽訂合同,甲方有四個單位,結(jié)果開票就開了一家的抬頭,這樣會不會有稅務(wù)風(fēng)險!開票和合同公司不一致!
我方是乙方,跟對方簽訂合同,我方給甲方開具發(fā)票,但是在合同中寫我方開具發(fā)票的銷項稅額由甲方承擔(dān),會不會有什么稅務(wù)風(fēng)險。
老師想問一下之前我們跟甲方簽的合同額是1500萬,現(xiàn)在甲方說只開票1100萬,剩下未開票的合同額用另外公司簽一份合同,再開票給這家公司,稅務(wù)有什么風(fēng)險嗎?
老師,我們和甲方簽的合同,給甲方干活,但簽了個補充協(xié)議,然后我們的票開給了丙方,并由丙方付錢給我們,這樣有啥風(fēng)險么?


孝順的小天鵝 追問
2021-10-11 12:55
孝順的小天鵝 追問
2021-10-11 12:57
meizi老師 解答
2021-10-11 12:58
孝順的小天鵝 追問
2021-10-11 13:05
meizi老師 解答
2021-10-11 13:19