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單位銷售二手車，沒需要我們?cè)诙惪乇P里開票，找的二手交易市場(chǎng)辦理的過戶，我們只提供了資料，二手交易市場(chǎng)開的過戶發(fā)票也沒給我們，我們是按無票銷售處理嗎

Kiki老師

職稱： CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-11 22:46

同學(xué)您好，這種情況按照以下處理
一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)或銷售舊貨按簡(jiǎn)易辦法依3%的征收率，減按2%征收增值稅政策及申報(bào)
(一)計(jì)算應(yīng)納稅額
1.按簡(jiǎn)易辦法依3%的征收率，減按2%征收增值稅，即應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1+3%)×2%
2.只能開具增值稅普通發(fā)票
(二)如何報(bào)表申報(bào)
1.填寫附表1：按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對(duì)應(yīng)的欄次，其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價(jià)格)÷(1+3%)；
2.填寫申報(bào)表主表：應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”，申報(bào)表一般自動(dòng)計(jì)算；
3.填寫申報(bào)表主表：同時(shí)將1%的減免稅額（即含稅銷售額÷(1+3%)×1%），填寫至23行“應(yīng)納稅額減征額”。
附注2：一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)放棄減稅，按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率繳納增值稅政策及申報(bào)
(一)計(jì)算應(yīng)納稅額
1.放棄減稅，按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率繳納增值稅，即應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1+3%)
2.可以開具增值稅專用發(fā)票
(二)如何報(bào)表申報(bào)
1.填寫附表1：按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對(duì)應(yīng)的欄次，其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價(jià)格)÷(1+3%)；
2.填寫申報(bào)表主表：應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”，申報(bào)表一般自動(dòng)計(jì)算。

苗苗1990 追問

2021-10-11 22:50

我家屬于一般納稅人，而且購(gòu)買車時(shí)有進(jìn)項(xiàng)抵扣，這種情況我只能按13%銷售是嗎？而且我不知道我們提供的資料二手交易市場(chǎng)開的什么發(fā)票，對(duì)我這邊有沒有什么影響，因?yàn)樗麄冎唤o購(gòu)買方提供發(fā)票了，作為銷售方?jīng)]給我們?nèi)魏纹弊?/p>

苗苗1990 追問

2021-10-11 22:53

這種情況我不知道是按無票銷售算還是發(fā)票丟失算啊，因?yàn)槲覀儧]在稅務(wù)局代開過，只有二手交易市場(chǎng)給出出具了過戶發(fā)票，都是中間人拿資料給辦理的，沒需要我們家法人什么去

Kiki老師解答

2021-10-11 23:08

同學(xué)你好，這種按照無票銷售，不需要按照發(fā)票丟失。

同學(xué)您好，這種情況按照以下處理一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)或銷售舊貨按簡(jiǎn)易辦法依3%的征收率，減按2%征收增值稅政策及申報(bào) (一)計(jì)算應(yīng)納稅額 1.按簡(jiǎn)易辦法依3%的征收率，減按2%征收增值稅，即應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1+3%)×2% 2.只能開具增值稅普通發(fā)票 (二)如何報(bào)表申報(bào) 1.填寫附表1：按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對(duì)應(yīng)的欄次，其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價(jià)格)÷(1+3%)； 2.填寫申報(bào)表主表：應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”，申報(bào)表一般自動(dòng)計(jì)算； 3.填寫申報(bào)表主表：同時(shí)將1%的減免稅額（即含稅銷售額÷(1+3%)×1%），填寫至23行“應(yīng)納稅額減征額”。附注2：一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)放棄減稅，按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率繳納增值稅政策及申報(bào) (一)計(jì)算應(yīng)納稅額 1.放棄減稅，按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率繳納增值稅，即應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1+3%) 2.可以開具增值稅專用發(fā)票 (二)如何報(bào)表申報(bào) 1.填寫附表1：按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對(duì)應(yīng)的欄次，其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價(jià)格)÷(1+3%)； 2.填寫申報(bào)表主表：應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”，申報(bào)表一般自動(dòng)計(jì)算。

2021-10-11 22:46:15

你是指抄稅，反寫清卡嗎

2018-07-12 12:32:36

你好，不可以的，需要去二手車交易市場(chǎng)代開的

2017-09-05 13:31:44

你們作廢了他們不能用了哦

2020-04-02 15:27:08

你好，去二手交易市場(chǎng)辦理過戶，那邊兒開二手機(jī)動(dòng)車發(fā)票。

2022-02-08 12:32:52

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