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送心意

Kiki老師

職稱CMA,中級會計師

2021-10-11 22:46

同學您好,這種情況按照以下處理
一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)或銷售舊貨按簡易辦法依3%的征收率,減按2%征收增值稅政策及申報
(一)計算應(yīng)納稅額
1.按簡易辦法依3%的征收率,減按2%征收增值稅,即應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1+3%)×2%
2.只能開具增值稅普通發(fā)票
(二)如何報表申報
1.填寫附表1:按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應(yīng)的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價格)÷(1+3%);
2.填寫申報表主表:應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額”,申報表一般自動計算;
3.填寫申報表主表:同時將1%的減免稅額(即含稅銷售額÷(1+3%)×1%),填寫至23行“應(yīng)納稅額減征額”。
附注2:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)放棄減稅,按照簡易辦法依照3%征收率繳納增值稅政策及申報
(一)計算應(yīng)納稅額
1.放棄減稅,按照簡易辦法依照3%征收率繳納增值稅,即應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1+3%)
2.可以開具增值稅專用發(fā)票
(二)如何報表申報
1.填寫附表1:按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應(yīng)的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價格)÷(1+3%);
2.填寫申報表主表:應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額”,申報表一般自動計算。

苗苗1990 追問

2021-10-11 22:50

我家屬于一般納稅人,而且購買車時有進項抵扣,這種情況我只能按13%銷售是嗎?而且我不知道我們提供的資料二手交易市場開的什么發(fā)票,對我這邊有沒有什么影響,因為他們只給購買方提供發(fā)票了,作為銷售方?jīng)]給我們?nèi)魏纹弊?/p>

苗苗1990 追問

2021-10-11 22:53

這種情況我不知道是按無票銷售算還是發(fā)票丟失算啊,因為我們沒在稅務(wù)局代開過,只有二手交易市場給出出具了過戶發(fā)票,都是中間人拿資料給辦理的,沒需要我們家法人什么去

Kiki老師 解答

2021-10-11 23:08

同學你好,這種按照無票銷售,不需要按照發(fā)票丟失。

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同學您好,這種情況按照以下處理 一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)或銷售舊貨按簡易辦法依3%的征收率,減按2%征收增值稅政策及申報 (一)計算應(yīng)納稅額 1.按簡易辦法依3%的征收率,減按2%征收增值稅,即應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1+3%)×2% 2.只能開具增值稅普通發(fā)票 (二)如何報表申報 1.填寫附表1:按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應(yīng)的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價格)÷(1+3%); 2.填寫申報表主表:應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額”,申報表一般自動計算; 3.填寫申報表主表:同時將1%的減免稅額(即含稅銷售額÷(1+3%)×1%),填寫至23行“應(yīng)納稅額減征額”。 附注2:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)放棄減稅,按照簡易辦法依照3%征收率繳納增值稅政策及申報 (一)計算應(yīng)納稅額 1.放棄減稅,按照簡易辦法依照3%征收率繳納增值稅,即應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1+3%) 2.可以開具增值稅專用發(fā)票 (二)如何報表申報 1.填寫附表1:按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應(yīng)的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價格)÷(1+3%); 2.填寫申報表主表:應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額”,申報表一般自動計算。
2021-10-11 22:46:15
你是指抄稅,反寫清卡嗎
2018-07-12 12:32:36
你好,不可以的,需要去二手車交易市場代開的
2017-09-05 13:31:44
你們作廢了他們不能用了哦
2020-04-02 15:27:08
你好,去二手交易市場辦理過戶,那邊兒開二手機動車發(fā)票。
2022-02-08 12:32:52
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