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公司用的金蝶專業(yè)版，年底點擊結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后所有的損益類科目都結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”中，然后就結(jié)賬了，但是沒有從本年利潤再結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配--未分配利潤”中，是不是要反結(jié)賬，然后手動做這筆分錄將本年利潤科目結(jié)平？不做會有什么樣的影響？
雨中奔跑的孩子
于2017-01-07 16:41 發(fā)布 ??2515次瀏覽
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吳月柳
職稱： 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
2017-01-07 16:55
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你好同學(xué)！ 同學(xué)的這個想法是超出了考試的范疇了，這個問題實際是需要分情況討論的 如果同學(xué)所的說的長投是個權(quán)益法核算的，那么此時這個分錄是沒有問題 如果同學(xué)所說的長投是個成本法核算的，這就意味著這個長投在合并報表中會被抵消，相關(guān)的增值實際應(yīng)該體現(xiàn)為具體的資產(chǎn)，那么最終體現(xiàn)在合并報表的金額實際應(yīng)該落實到相關(guān)的資產(chǎn)中 答
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吳月柳 解答
2017-01-07 16:43
吳月柳 解答
2017-01-07 16:57