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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-10-13 08:54

你好,預(yù)交的分錄借應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅附加稅,貸銀行存款。
增值稅如果是簡易計稅的,次月申報抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)簡易計稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅。
附加稅,計提借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅。

向日葵 追問

2021-10-13 09:50

能具體舉例嗎,簡易計稅

郭老師 解答

2021-10-13 09:52

按照3%預(yù)繳
發(fā)票100稅額3
繳納增值稅2
附加稅1

借應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅2
附加稅1
貸銀行存款3
增值稅如果是簡易計稅的,次月申報抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)簡易計稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅2
附加稅,計提借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅1

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相關(guān)問題討論
你好 借 應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交稅款 貸銀行??
2021-10-18 11:21:33
你好,預(yù)交的分錄借應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅附加稅,貸銀行存款。 增值稅如果是簡易計稅的,次月申報抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)簡易計稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅。 附加稅,計提借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅。
2021-10-13 08:54:50
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-已交稅金。貸銀行存款。
2017-05-18 15:13:55
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅貸銀行存款。
2021-10-18 11:29:04
您好,異地預(yù)繳增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 本地申報增值稅 計算應(yīng)納稅額:當(dāng)期應(yīng)納稅額 = 銷項稅額 - 進(jìn)項稅額 - 預(yù)繳稅額 銷項和進(jìn)項留抵的差額 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 抵扣預(yù)繳增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅 繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 貸:銀行存款
2025-05-02 17:35:43
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