老師，在企業(yè)實(shí)際工作中月末材料已到，發(fā)票未到，我們借：原材料 貸：應(yīng)付賬款~暫估入庫~xx供應(yīng)商這樣做帳？還是不分供應(yīng)商，直接就一個(gè)總的暫估數(shù)據(jù)呢？？

答： 建議分供應(yīng)商暫估入賬，方便核對(duì)查找

你好老師：2021年12月份的時(shí)候購入原材料一批 （價(jià)格確定），沒有收到發(fā)票，就暫估入庫了（借：原材料 貸：應(yīng)付賬款～暫估）。2022年1月份收到發(fā)票（借：應(yīng)付賬款～暫估 貸：應(yīng)付賬款～供應(yīng)商）。請(qǐng)問這樣可以嗎

答： ?你好；? ? 這個(gè)發(fā)票是專票還是普票的??

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

因?yàn)楹凸?yīng)商對(duì)賬，發(fā)現(xiàn)有兩張14年的原材料發(fā)票沒有入賬，現(xiàn)在要怎么處理，賬上掛的應(yīng)付賬款能和實(shí)際的相符呢

答： 借；原材料 貸；應(yīng)付賬款等科目