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老師，利潤表，本月凈利潤為負數(shù)，本年累計數(shù)為正數(shù)，然后要計提所得稅嗎？季報上面填好之后有彌補虧損以后不交稅的
LSS
于2021-10-15 18:49 發(fā)布 ??1723次瀏覽
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易 老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
2021-10-15 18:50
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計算提取盈余公積是=年初未分配利潤＋本年凈利潤，作為計提基數(shù)，乘以１０％得出累計盈余公積，其中本年凈利潤是納稅調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額？還是12月份報表上的累計本年凈利潤？
答： 你好，12月份計提的，按照報表上面的就可以。
11月份計提的所得稅費用是利潤總額*0.25，大概60萬的樣子，,但是12月的竟然和11月份一樣，12月利潤總額才80萬而已，然后問客服，客服說計提所得稅取數(shù)規(guī)則：“本年累計利潤總額”*比例-本年累計所得稅“大于零則生成憑證，否則不生成。本年累計利潤總額：為利潤表“利潤總額”本年累計數(shù)；本年累計所得稅：利潤表“所得稅”或者“所得稅費用”的本年累計數(shù)。這個是系統(tǒng)的計提所得稅的規(guī)則
答： 你好，恩，是這個意思，第四季度的所得稅是這么計算的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
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請教老師，所得稅的計稅依據(jù)是利潤表里的凈利潤本年累計數(shù)吧？
答： 你好，是利潤總額的本年累計
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