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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-10-19 13:04

銷項減去進項減去留底你看下是正數(shù)余額嗎。
如果是正數(shù)的話需要交,負數(shù)的不需要。

??Smile^_^?? 追問

2021-10-19 13:55

分錄怎么做

??Smile^_^?? 追問

2021-10-19 13:56

是不是留底稅額一直掛著

郭老師 解答

2021-10-19 13:59

你好,我們都是做到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面,你說的這個留底稅款我不會做。

上傳圖片 ?
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您的分錄錯誤,應(yīng)該根據(jù)實際繳納的稅款編制如下分錄: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2018-02-05 13:26:49
這個實務(wù)中我們不是這么做,實務(wù)中是做轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就是表示留底了,
2020-01-04 11:28:26
是的
2016-03-09 14:01:25
是的
2016-03-09 13:59:40
有應(yīng)納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 月初實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
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