老師，增值稅最后銷項抵扣進項，然后繳納銷項稅金怎么做呢

許老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務師,資產(chǎn)評估師

2021-10-21 14:41

同學你好！這個都是先要結(jié)轉(zhuǎn)的
借：應交稅費-未交增值稅
     貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額的
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
     貸：應交稅費-未交增值稅
實際繳納
借：應交稅費-未交增值稅
     貸：銀行存款

小鄧追問

2021-10-21 15:04

老師，沒有懂

許老師解答

2021-10-21 15:07

我這個是先把銷項稅/進項稅轉(zhuǎn)入未交增值稅啊
比如銷項稅10萬元進項稅7萬元
這樣未交增值稅就是3萬元在貸方
下期交3萬元增值稅的

精選問題

想聽勞務所得個稅的相關(guān)稅率、相關(guān)算的方法、相問

你好，這個你可以參考這里 https://www.gerensuodeshui.cn/index_lwbc.html 申報的話，看個稅申報的課程就可以了。答
老師我們是建筑公司老板名下好幾家公司但是問

不建議這么做，有合規(guī)風險：工資需發(fā)給有勞動關(guān)系的員工，A 不是 B 公司員工，B 發(fā)工資無依據(jù)，還可能涉及個稅、社保違規(guī)；跨公司報銷需費用真實關(guān)聯(lián)該公司業(yè)務，若僅為能報銷而拆分工資，易被認定為虛列成本。合規(guī)做法是通過勞務派遣、業(yè)務外包等明確關(guān)系，或按實際受益公司清算代墊費用。答
老師好我們公司現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓當時注冊資本金是10 問

你好，是的，不到位，被查了要罰款的。答
老師，想咨詢一下。二手車市場以公司名義開了2000 問

開了就要申報的，不然投訴對方亂開答
老師，請教一下股東變更遇到的一些問題問

同學，你好具體什么問題呢？答

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