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送心意

庾老師

職稱中級會計師,稅務師,初級會計師

2021-10-24 09:31

您好應交稅費二級科目可以設置一個明細,待認證進項稅額,也就是說放在應交稅費科目下方,是借方科目

尹鳳君 追問

2021-10-24 09:39

沒有認證,放到應交稅費貸方,會不會影響銷項稅額

尹鳳君 追問

2021-10-24 09:42

借原材料,借應交稅費-待認證進項稅貸銀行存款

尹鳳君 追問

2021-10-24 09:44

下個月認證了,怎么做分錄

庾老師 解答

2021-10-24 10:11

不會影響,因為銷項是按開票金額算的下個月,借:應交增值稅–進項,貸:應交稅費–待認證進項

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相關問題討論
您好應交稅費二級科目可以設置一個明細,待認證進項稅額,也就是說放在應交稅費科目下方,是借方科目
2021-10-24 09:31:05
您好,是的,可以這樣理解。
2017-10-20 13:56:21
7月份認證的數據里面有就可以
2019-08-06 07:39:06
本期抵扣進項稅額結構明細表這個表格填寫的數據是本月已認證且抵扣的進項稅額, 上期有認證了待下期留抵認證的金額,不需要填寫進去
2016-12-06 22:15:09
你好,已抵扣不抵扣認證,這個是什么意思呢??
2022-02-16 19:03:28
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