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支付外購動(dòng)力費(fèi)用時(shí)，應(yīng)借記()，貸記銀行存款賬戶 A預(yù)付賬款B應(yīng)付賬款C其他應(yīng)付款D成本，費(fèi)用等
Allison404
于2021-10-24 16:17 發(fā)布 ??4159次瀏覽
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家權(quán)老師
職稱： 稅務(wù)師
2021-10-24 16:19
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老師好，金碟做賬，上個(gè)月已經(jīng)結(jié)賬，報(bào)表也已出，發(fā)現(xiàn)憑證做錯(cuò)。之前做的分錄是：借：銀行存款7萬，貸：預(yù)付賬款7萬。正確應(yīng)該是要做借：銀行存款7萬，貸：其他應(yīng)付款7萬，要怎么調(diào)賬？
答： 你好，可以直接調(diào)整科目，把預(yù)付賬款調(diào)到其他應(yīng)付款。
老師 我的往來賬過渡預(yù)付賬款科目6月：收票85000，付款51000，掛賬34000借：工程施工85000貸： 預(yù)付賬款51000預(yù)付賬款34000 借：預(yù)付賬款51000 貸：銀行存款510007月結(jié)算，扣下保證金借：預(yù)付賬款34000貸：銀行存款29750 其他應(yīng)付款4250這樣過渡的預(yù)付賬款金額為：85000，而實(shí)際付款80750，差異4250，為質(zhì)保金。我怎么調(diào)整分錄，使預(yù)付賬款的往來賬金額=實(shí)際付款金額？
答： 您好，您因?yàn)槭琴|(zhì)保金抵往來款了，才會(huì)不一致的，除非是您保證金先做收會(huì)，然后再做付款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
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答： 你好 沒付款的記在其他應(yīng)付款就可以
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Allison404 追問
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家權(quán)老師 解答
2021-10-24 16:23
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2021-10-24 16:25
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