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送心意

佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2021-10-24 17:44

你好進(jìn)入待認(rèn)證，不是待抵扣
借進(jìn)項稅額
貸待認(rèn)證進(jìn)項稅額

心若 追問

2021-10-24 17:46

你能把具體借貸分錄說清楚點嘛，老師

佟老師 解答

2021-10-24 17:47

借管理費用
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項稅額）
貸銀行存款
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）

貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項稅額）

心若 追問

2021-10-24 17:48

好的，我明白了，那這個月認(rèn)證的時候做的這個分錄我就沒有發(fā)票了，怎么辦

佟老師 解答

2021-10-24 17:49

以后取得直接貼上就可以了，分錄還是這樣做

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