筑夢(mèng)~ 追問(wèn)

2021-11-04 15:22

就是剛剛問(wèn)的內(nèi)賬，建賬全部都用其他應(yīng)付款-調(diào)賬這個(gè)二級(jí)科目把期初數(shù)調(diào)進(jìn)去的，我還是沒(méi)有理解剛剛你說(shuō)的分錄，借:無(wú)形資產(chǎn)貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)  借:利潤(rùn)分配  貸:累計(jì)折舊

郭老師 解答

2021-11-04 15:25

你好，其他應(yīng)付款調(diào)帳，你這個(gè)是不是必須得清理，他不沒(méi)有余額。

筑夢(mèng)~ 追問(wèn)

2021-11-04 15:32

怎么清理呢，清理不了。軟件早已經(jīng)啟用，業(yè)務(wù)賬有數(shù)，財(cái)務(wù)賬沒(méi)有期初數(shù)的，老師明白我說(shuō)的意思嘛

郭老師 解答

2021-11-04 15:34

其他應(yīng)付款他不一能一直有余額吧，你注銷的時(shí)候他得清理啦。

郭老師 解答

2021-11-04 15:34

這個(gè)未分配利潤(rùn)可不一樣，你可以有余額。

筑夢(mèng)~ 追問(wèn)

2021-11-04 17:46

老師，可是我做的是內(nèi)賬啊，我現(xiàn)在沒(méi)法去調(diào)平這個(gè)其他應(yīng)付款。因?yàn)槲业钠诔鯏?shù)很大很多都是這個(gè)科目調(diào)進(jìn)來(lái)的

郭老師 解答

2021-11-04 17:52

那就可以用這個(gè)科目調(diào)整