單純的人生 追問

2021-11-10 21:20

不開發(fā)票

meizi老師 解答

2021-11-11 09:14

你好； 不開發(fā)票的話 那么你就做賬 ：借應付賬款貸庫存商品  到時收到貨物這樣掛 。 你掛其他應收款 就做 借     其他應收款貸庫存商品   

單純的人生 追問

2021-11-11 12:59

老師你說的我理解了，但是我們情況是這樣的，業(yè)務系統(tǒng)采購單正常采購正常付款了，借：庫存商品 貸應付賬款～供應商、借：應付賬款 貸：銀行存款。后面我再一次性用金幣沖貨款的話怎么做？

meizi老師 解答

2021-11-11 13:42

你好 ； 那你付款的金額應該是減去金幣后的金額把 。 你發(fā)票是怎么開給你的  

單純的人生 追問

2021-11-11 13:44

不開票的

單純的人生 追問

2021-11-11 13:44

對，付款的金額是扣除金幣的金額

meizi老師 解答

2021-11-11 13:46

你好；   那你這樣 實際是沒有體現(xiàn)金幣的哦 ；     正常應該是原價開  這樣才好體現(xiàn)金幣部分的沖減的 ；   

單純的人生 追問

2021-11-11 13:48

對，現(xiàn)在就不懂怎么處理，但是我知道金幣一共抵扣了多少，但是是月總數(shù)，不是每一次的，所以我想統(tǒng)一做一次金幣抵扣的分錄，怎么做呢

meizi老師 解答

2021-11-11 13:50

你好 ； 那你就做一個 統(tǒng)計表 統(tǒng)計你 應支付金額  以及庫存單價  和數(shù)量等 。       核對金幣的抵減金額  。  實付款多少； 你們自己做一個統(tǒng)計唄；  因為發(fā)票 只開了 抵減后的金額。 你賬上分錄不好處理的； 除非對方開的全額    

單純的人生 追問

2021-11-11 13:57

對，我自己做了表，但是賬上對不上啊，我們不開發(fā)票的，不對外的，怎么做

meizi老師 解答

2021-11-11 13:58

你好 ；  賬上就別去掛 其他應收款 ； 直接按 抵減后的金額來做庫存商品 處理