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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-12 08:13

你好，不需要。直接提供一份正確的所得稅和增值稅申報(bào)表，去稅局大廳做更正申報(bào)就是了。

微信用戶 追問

2021-11-12 08:54

稅款已經(jīng)扣了

微信用戶 追問

2021-11-12 08:55

就是我賬上直接做補(bǔ)交稅款了的分錄和計(jì)提的分錄是嗎

微信用戶 追問

2021-11-12 08:56

因?yàn)槭且郧澳甓鹊倪M(jìn)項(xiàng)發(fā)票出問題了，補(bǔ)交的增值稅和所得稅還需要做成本轉(zhuǎn)出嗎

鄒老師 解答

2021-11-12 08:59

你好，賬上補(bǔ)做扣繳稅款的分錄
以前年度的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票出問題了，需要把之前購(gòu)進(jìn)的分錄紅沖 

微信用戶 追問

2021-11-12 09:14

但是是銀行支付的這樣的話賬就不平了

鄒老師 解答

2021-11-12 09:17

你好，你認(rèn)為是哪個(gè)地方不平了呢，麻煩具體指明一下

微信用戶 追問

2021-11-12 10:44

銀行不平啊

微信用戶 追問

2021-11-12 10:44

這筆錢確實(shí)已經(jīng)支付了

鄒老師 解答

2021-11-12 10:46

你好，既然都是虛開的，沒有真實(shí)交易，你們單位不會(huì)支付這個(gè)貨款才是啊 

微信用戶 追問

2021-11-12 15:56

付了已經(jīng)付了

鄒老師 解答

2021-11-12 15:58

你好，是支付的虛開發(fā)票的稅款嗎？ 

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相關(guān)問題討論
你好，不需要。直接提供一份正確的所得稅和增值稅申報(bào)表，去稅局大廳做更正申報(bào)就是了。
2021-11-12 08:13:53
你好，這個(gè)是什么原因需要補(bǔ)交？
2021-11-30 09:53:57
你好 ；? ? 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)-? ?應(yīng)交增值稅-? ?企業(yè)所得稅； 繳納 ;借??應(yīng)交稅費(fèi)-? ?應(yīng)交增值稅-? ?企業(yè)所得稅 ； 營(yíng)業(yè)外支出-滯納金 貸銀行存款??
2021-11-10 15:07:34
你好，根據(jù)所屬期，收入金額填寫就是了
2018-01-12 15:45:40
同學(xué)你好 這個(gè)不用了哦
2021-12-01 11:50:59
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