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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-12 15:45

你好，根據(jù)所屬期，收入金額填寫就是了

白荷 追問

2018-01-12 16:04

老師，請問增值稅申報表怎么填？因為是去年的收入，今年補計收入，謝謝！

鄒老師 解答

2018-01-12 16:05

你好，根據(jù)你補記的收入，加上你之前當月的收入合計填寫就是了，所屬期就是去年某個月份的

白荷 追問

2018-01-12 16:07

@鄒老師:沒有去年的申報表，只有現(xiàn)在這一期的

鄒老師 解答

2018-01-12 16:07

你好，按就做這一期的收入補申報 就是了  
按你平時申報的填寫，只是所屬期是去年的

白荷 追問

2018-01-12 16:38

@鄒老師:老師，所屬期那里是改不了的吧

鄒老師 解答

2018-01-12 16:39

你好，這個不是在網(wǎng)上申報，需要去稅局大廳填寫申報的

白荷 追問

2018-01-12 17:58

非常感謝！我明白了

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相關(guān)問題討論
你好，根據(jù)所屬期，收入金額填寫就是了
2018-01-12 15:45:40
開票了嗎？沒開票就做無票收入
2018-04-12 14:55:50
針對以前年度的調(diào)整：企業(yè)由于自身的原因?qū)е碌纳儆嫛⒙┯嬕郧澳甓仁杖?，則通過以前年度損益科目調(diào)整，從而引起繳納的企業(yè)所得稅，企業(yè)需要通過補充申報。 補充申報引起的應(yīng)納稅額的抵繳額或補繳額，在《企業(yè)所得稅年度納稅申報表》第41行“以前年度多繳的所得稅在本年抵減額”或第42行“以前年度應(yīng)繳未繳在本年入庫所得稅額”。
2019-04-07 09:05:40
你好，做補交稅款分錄就是了，是小規(guī)模還是一般納稅人補交增值稅？
2019-06-15 08:57:50
這個是填寫增值稅主表第31行“本期繳納欠繳稅額”
2020-06-26 08:40:33
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