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森林老師

職稱： 中級會計師

2021-11-17 16:25

如果你們多扣的這個人，社保承擔要抵下個月的話，你直接這個多交的一個人的款，那你下月的時候把你十月做的分錄紅沖一個，然后正常做十一月的，你紅沖以后你的應付職工薪酬-社保會有余額的，這個正好和十一月的沖平了

靖婷 追問

2021-11-17 16:29

老師你好，我還是不懂，你的意思是我上面的處理方式是錯的嗎？

森林老師 解答

2021-11-17 16:32

借管理費用-單位社保1000，
貸應付職工薪酬-單位社保1000
交費的時候，借應付職工薪酬-單位社保1000
其他應收款-個人社保100
貸銀行存款1100
然后上月假如產我的十人的，應該是按九人交，
次月紅沖一個人的，
借管理費用-單位社保-100，
貸應付職工薪酬-單位社保-100
這樣你的應付職工薪酬的余額1000-1000-100=-100，對吧
第二個月，你交九個人的
借管理費用-單位社保900，

貸應付職工薪酬-單位社保900
這時候你的應付職工薪酬實際余額是900-100=800，自然把上月的沖減了100元
交費的時候，借應付職工薪酬-單位社800
其他應收款-個人社保80
貸銀行存款880

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相關問題討論
最好做到工資 發(fā)工資用其他應收款 你這個樣可以抵扣所得稅
2020-05-23 13:34:55
你好，你們支付的時候支付給社保局借其他應收款，個人承擔的社保貸銀行存款。
2022-02-08 14:19:25
你好，是代繳什么款項
2018-01-11 14:41:44
你好，可以的
2017-04-07 15:28:26
如果你們多扣的這個人，社保承擔要抵下個月的話，你直接這個多交的一個人的款，那你下月的時候把你十月做的分錄紅沖一個，然后正常做十一月的，你紅沖以后你的應付職工薪酬-社保會有余額的，這個正好和十一月的沖平了
2021-11-17 16:25:06
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