陽光明媚 追問

2021-11-29 12:32

借  其他應(yīng)付款 貸  以前年度調(diào)整
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借：以前年度調(diào)整 貸 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

郭老師 解答

2021-11-29 12:33

以前年度損益調(diào)整，它影響報(bào)表估計(jì)關(guān)系不一致。

郭老師 解答

2021-11-29 12:33

報(bào)表的勾稽關(guān)系不一致。

陽光明媚 追問

2021-11-29 12:34

報(bào)表就差這個(gè)調(diào)整數(shù)。要怎么辦？

郭老師 解答

2021-11-29 12:35

可以修改你的期初未分配利潤(rùn)，也可以忽略這個(gè)差異。

陽光明媚 追問

2021-11-29 12:37

意思就是報(bào)表數(shù)不用管他嗎？

陽光明媚 追問

2021-11-29 12:38

如果修改期初數(shù)要怎么改？

郭老師 解答

2021-11-29 12:41

找你軟件售后給你修改下。

陽光明媚 追問

2021-11-29 12:45

我們是手工賬

陽光明媚 追問

2021-11-29 12:45

是直接修改還是要做賬務(wù)處理

郭老師 解答

2021-11-29 12:47

不需要做其他的處理，直接修改。

陽光明媚 追問

2021-11-29 12:50

將”以前年度損益調(diào)整“科目中的金額直接合并在”利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)“科目中，這樣可以嗎？

郭老師 解答

2021-11-29 12:53

以前年度損益調(diào)整，這個(gè)余額就是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配。