薇薇 追問

2021-12-09 11:23

計提應(yīng)付職工薪酬：借銷售費用，貸應(yīng)付職工薪酬     租金：借銷售費用-租金  貸：其他應(yīng)付款   物業(yè)費：借銷售費用-物業(yè)費，貸其他應(yīng)付款

郭老師 解答

2021-12-09 11:26

都是對應(yīng)的銷售費用，做這個就行，少做了計提，借銷售費用，貸應(yīng)付職工薪酬，借銷售費用，租金貸其他應(yīng)付款。

郭老師 解答

2021-12-09 11:26

多了的物業(yè)費借其他應(yīng)付款借銷售費用負數(shù)不修改，匯算清交的話你這么做就行。

薇薇 追問

2021-12-09 11:30

分錄怎么做的？不用以前年度損益調(diào)整嗎

郭老師 解答

2021-12-09 11:31

好，上面我給你寫了分錄了，不用以前年度損益調(diào)整，如果用1000年的損益調(diào)整，你還得修改去年的匯算清繳。