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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2021-12-15 10:24

同學(xué)你好
直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖

貝貝 追問

2021-12-15 10:42

可以詳細(xì)說一下嗎

貝貝 追問

2021-12-15 10:43

直接紅沖，我的原材料倉存和賬存就不一致了

樸老師 解答

2021-12-15 10:47

同學(xué)你好
暫估的和收到的發(fā)票一致嗎

貝貝 追問

2021-12-15 10:52

暫估的沒有發(fā)票，讓我們開銷項發(fā)票的時候直接扣減，現(xiàn)在金額已經(jīng)扣減了，賬務(wù)不知道怎么處理

樸老師 解答

2021-12-15 10:57

同學(xué)你好暫估的時候就是沒有發(fā)票才暫估的

貝貝 追問

2021-12-15 12:07

是的，那這個情況開票直接把暫估的扣減了開票的，這個情況怎么做賬呢

樸老師 解答

2021-12-15 12:10

同學(xué)你好
開票按照實際的金額開
收到發(fā)票按照暫估的紅沖
然后再按照收到的發(fā)票做

貝貝 追問

2021-12-15 12:12

你理解錯了，請看下我的描述

樸老師 解答

2021-12-15 12:19

暫估的也得開票的

不能扣減

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2021-12-15 10:24:37
同學(xué)你好，你指的是資產(chǎn)負(fù)債表里的吧，如果是的話，請參考： 其他應(yīng)收款期末數(shù)=ACCT(1132,Y,,0,0,0,)%2BACCT(1221,Y,,0,0,0,)-ACCT(1231.001,Y,,0,0,0,)-ACCT(1231.002,Y,,0,0,0,)%2BACCT(1131,Y,,0,0,0,)
2021-02-25 18:00:55
同學(xué)你好 你看下你的余額哦
2020-10-12 09:14:55
你好 應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 　資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款符合這個計算公式嗎？
2019-02-24 14:48:37
學(xué)員你好，一般應(yīng)付賬款的貸方表示購進商品應(yīng)該給供應(yīng)商付款的金額，應(yīng)付賬款的借方表示已經(jīng)支付給供應(yīng)商的金額。貸方余額表示未付款金額。
2018-01-09 16:02:17
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