尹鳳君 追問

2021-12-16 14:12

老師，對方?jīng)]有

尹鳳君 追問

2021-12-16 14:12

我們沒有認(rèn)證

郭老師 解答

2021-12-16 14:15

對方現(xiàn)在什么要求，需不需要開負(fù)數(shù)發(fā)票，如果開的話，你就得認(rèn)證了，你把發(fā)票認(rèn)證了之后，你開紅字信息表，
對方開紅字發(fā)票。

郭老師 解答

2021-12-16 14:15

你們單位借銀行存款，借主營業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

尹鳳君 追問

2021-12-16 14:17

就是貨沒有那么多了，把款退回來了，發(fā)票是11月開具的專票

郭老師 解答

2021-12-16 14:20

你好，你們單位把發(fā)票認(rèn)證了，然后開紅字信息表，讓對方給你開紅字發(fā)票就可以啊，上面的分錄就行。

尹鳳君 追問

2021-12-16 14:22

我在做11月份帳，增值稅已經(jīng)申報完了

郭老師 解答

2021-12-16 14:25

你可以在這個月操作不是嗎。

郭老師 解答

2021-12-16 14:26

沒有開紅字發(fā)票之前，收到了錢借銀行存款貸其他應(yīng)付款。

尹鳳君 追問

2021-12-16 14:27

老師，12月我怎么做呢

郭老師 解答

2021-12-16 14:29

借銀行存款貸其他應(yīng)付款。

尹鳳君 追問

2021-12-16 14:32

老師，進(jìn)項稅額怎么處理呀

郭老師 解答

2021-12-16 14:35

你好，你認(rèn)證了它，然后再開紅字信息表，對方給你開紅字發(fā)票，你再進(jìn)項轉(zhuǎn)出。