老師，請(qǐng)問(wèn)10月和11月的開(kāi)票金額不交稅然后結(jié)轉(zhuǎn)了減免稅額，現(xiàn)在12月一下子超過(guò)了后面不是要全額繳稅嗎？那我這個(gè)要怎么沖，怎么做這個(gè)分錄

QQ老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-17 14:30

你好，你是小規(guī)模嗎？

燕子飛飛飛追問(wèn)

2021-12-17 14:43

嗯是的小規(guī)模

QQ老師解答

2021-12-17 14:44

你好，沖回之前的營(yíng)業(yè)外收入。

QQ老師解答

2021-12-17 14:44

你可以每季度確認(rèn)一次，平時(shí)就在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目一下

燕子飛飛飛追問(wèn)

2021-12-17 15:09

就是掛在銷(xiāo)項(xiàng)稅額里對(duì)嘛？那我現(xiàn)在給沖回來(lái)來(lái)行嗎？分錄是不是這樣
借方營(yíng)業(yè)外收入稅收減免紅字沖
貸方應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅額紅字沖

QQ老師解答

2021-12-17 15:10

你好，做原分錄的紅字就可以，營(yíng)業(yè)外收入應(yīng)該在貸方。

燕子飛飛飛追問(wèn)

2021-12-17 15:34

哦好的，謝謝老師

QQ老師解答

2021-12-17 15:35

不客氣歡迎下次提問(wèn)滿意請(qǐng)好評(píng)

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