你好老師，我們之前會計做社保個人繳納部分是這樣做的，最終應(yīng)付職工薪酬和其他應(yīng)收款也能沖銷，雖然數(shù)字結(jié)果是對的，但是過程是不是有點不合理？是不是應(yīng)該計提時候只計提公司承擔(dān)部分，然后實際繳納時候也要把單位承擔(dān)和個人承擔(dān)區(qū)分出來。

洋洋老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-12-17 18:45

應(yīng)該計提時候只計提公司承擔(dān)部分，然后實際繳納時候也要把單位承擔(dān)和個人承擔(dān)區(qū)分出來。

洋洋老師解答

2021-12-17 18:46

借管理費用-社保費-公司部分
貸應(yīng)付職工薪酬

借應(yīng)付職工薪酬
其他應(yīng)收款
貨銀行存款

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老師好請問我們公司名字改了工商和稅務(wù)都改好問

那個沒事的，都是自己公司的賬戶答
老師，批發(fā)零售種植土的話會不會牽扯到礦產(chǎn)資源稅問

不是自己開采的不會的答
@郭老師，個稅可以先申報一個人的嗎，因為那個人上個問

個稅系統(tǒng)可先算離職人員的個稅，但申報時需按規(guī)定辦理全員全額扣繳申報，不能只單獨申報這一個人，要將所有員工信息及數(shù)據(jù)一并報送。答
老師你好公司16年成立的是從個人那里租的房子問

均可以的。沒有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除，匯算清繳時要調(diào)增答
老師，分公司前期一直從總公司調(diào)撥資金，申報是總分問

還錢不還錢借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入借營業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款答

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