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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2024-05-21 17:04

你好，同學(xué)

一般是這個的
借：費用10000 貸：應(yīng)付職工薪酬10000 

一地金 追問

2024-05-21 17:08

公司做賬一直是第1種，雖然最后分錄都會平，但不知道第一種錯在哪？

冉老師 解答

2024-05-21 17:09

第一種的問題的
應(yīng)付職工薪酬貸方計提，和費用科目的工資勾稽不上

一地金 追問

2024-05-21 17:23

所以社保也是要計提單位部分嗎？我們公司做賬，社保是當(dāng)月交當(dāng)月的， 主沒有計提社保

冉老師 解答

2024-05-21 17:31

公司承擔(dān)社保單獨計提

冉老師 解答

2024-05-21 17:31

個人承擔(dān)的社保，提現(xiàn)在工資計提里面

一地金 追問

2024-05-21 17:34

那意思是，社保當(dāng)月交納當(dāng)月，也要走一下單位計提這部分的分錄？

冉老師 解答

2024-05-21 17:34

是的，最好是走一下計提的，同學(xué)

一地金 追問

2024-05-22 09:33

老師，我工資是按第一種方式計提的，匯算清交A105050表中的，工資支出與這個計提數(shù)無關(guān)？這個金額應(yīng)該填寫實際發(fā)放的工資數(shù)對吧？

冉老師 解答

2024-05-22 09:33

是的，你說的很對的

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相關(guān)問題討論
你好 借應(yīng)付職工薪酬33085 貸銀行存款 其他應(yīng)收款 借其他應(yīng)收款 應(yīng)付職工薪酬-社保 貸銀行存款
2021-09-24 14:53:52
借，應(yīng)付職工薪酬 33085 貸，，銀行存款 30456 其他應(yīng)收款 3635.18 你這數(shù)據(jù)有點差異，是什么原因?qū)е?/div>
2021-09-24 14:20:41
您好： 您的做法正確，扣繳個人部分就是這樣做，使用其他應(yīng)付款也可以。
2021-01-26 15:37:53
你好，同學(xué) 一般是這個的 借：費用10000 貸：應(yīng)付職工薪酬10000?
2024-05-21 17:04:16
1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資 借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資? 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.計提公司承擔(dān)部分社保公積金 借：管理費用-社保，公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分） ? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分） ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
2023-04-13 14:23:25
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