Diana 追問

2021-12-22 15:39

那稅額怎么處理？

Diana 追問

2021-12-22 15:41

放預付是指不計入費用？但是這個費用用途是今年的。只是發(fā)票還沒有開過來，然后認證也要放在明年

Diana 追問

2021-12-22 15:41

轉賬和收到票分別怎么做分錄

QQ老師 解答

2021-12-22 15:41

你好，你發(fā)票的日期是今年12月份的還是明年1月份的？

Diana 追問

2021-12-22 15:44

現(xiàn)在還不確定，那兩種情況您都幫忙說下吧

QQ老師 解答

2021-12-22 15:50

你好，如果發(fā)票是12月份的，你在月底前平臺應該能看見這張發(fā)票，根據(jù)上面的數(shù)據(jù)做正常的就可以。如果是1月份的，你可以先做暫估費用，但是不計提增值稅。

Diana 追問

2021-12-22 15:53

分錄不會寫。我轉賬的時候直接寫借費用，應交稅費待認證  貸銀存
這樣對嗎

QQ老師 解答

2021-12-22 15:57

你好！借費用暫估貸銀行存款不體現(xiàn)稅金

Diana 追問

2021-12-22 16:02

哦哦好的謝謝。就是轉賬的時候先這么做是吧。那實際轉賬金額里含了稅金了，那個怎么處理

Diana 追問

2021-12-22 16:02

不然不是不平么

QQ老師 解答

2021-12-22 16:03

你好！就這樣處理全額計入暫估費用。

Diana 追問

2021-12-22 16:04

但是如果等明年收到發(fā)票認證，這費用實際金額不是有出入了么

QQ老師 解答

2021-12-22 16:08

你好！通過以前年度損益調整科目調整這個稅金差額