淑淑淑淑女范????
于2021-12-22 20:00 發(fā)布 ??623次瀏覽
悠然老師01
職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2021-12-22 20:00
老師您好 第六小題進(jìn)項(xiàng)稅為什么不用0.9萬元 要用10%乘30 最后減去職工福利是因?yàn)槁毠じ＠曂N售嗎
答： 學(xué)員你好，因?yàn)檗r(nóng)產(chǎn)品可以按稅率計(jì)算扣除
外購產(chǎn)品用于職工福利是要交銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅，并且不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅；自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利是是視同銷售要交銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅，并且不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。對(duì)嗎？
答： 是的 用于職工福利的不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 交增值稅的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，這8小問，進(jìn)項(xiàng)抵60%，算銷項(xiàng)也只算60%？。外購的用于職工福利，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。外購回來用于職工福利。不算，視同銷售。是這樣嗎？
答： 您好 進(jìn)項(xiàng)算60% 視同銷售銷項(xiàng)也算60% 其余40%福利不視同銷售 不得抵扣進(jìn)項(xiàng)
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