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送心意

庾老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,初級會計師

2021-12-31 17:21

答案：B,C
解析：
小規(guī)模納稅人本季發(fā)生的全部銷售額超過30萬元，但扣除本期發(fā)生的銷售不動產(chǎn)的銷售額后未超過30萬元的，其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)取得的銷售額，可享受小規(guī)模納稅人免稅政策，銷售不動產(chǎn)部分應(yīng)照章納稅。
應(yīng)納增值稅=（200-158）/（1+5%）×5%=2（萬元）
應(yīng)納城建稅=2×7%=0.14（萬元）
應(yīng)納兩個附加=2×（3%+2%）=0.1（萬元）

女王國際-英英即Lucy 追問

2021-12-31 17:35

其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)取得的銷售額，可享受小規(guī)模納稅人免稅政策，銷售不動產(chǎn)部分應(yīng)照章納稅。
應(yīng)納增值稅=（200-158）/（1+5%）×5%=2（萬元）

這里沒懂，銷售不動產(chǎn)部分應(yīng)照章納稅為啥是（200-158）納稅呢？

庾老師 解答

2021-12-31 17:37

增值稅需要計算增值部分繳納增值稅，200-158就是他的增值額

女王國際-英英即Lucy 追問

2021-12-31 17:57

相當(dāng)于就是不動產(chǎn)銷售差額征稅對嗎？

庾老師 解答

2021-12-31 17:58

是的，可以這么理解的

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答案：B,C 解析： 小規(guī)模納稅人本季發(fā)生的全部銷售額超過30萬元，但扣除本期發(fā)生的銷售不動產(chǎn)的銷售額后未超過30萬元的，其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)取得的銷售額，可享受小規(guī)模納稅人免稅政策，銷售不動產(chǎn)部分應(yīng)照章納稅。 應(yīng)納增值稅=（200-158）/（1%2B5%）×5%=2（萬元） 應(yīng)納城建稅=2×7%=0.14（萬元） 應(yīng)納兩個附加=2×（3%%2B2%）=0.1（萬元）
2021-12-31 17:21:00
您好? 稍等 計算過程如下
2021-12-29 10:51:14
您好? 計算過程如下 答案為當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額=當(dāng)期主營業(yè)務(wù)成本×農(nóng)產(chǎn)品耗用率×扣除率÷(1＋扣除率)=180000*0.6/（1%2B13%）*0.13=12424.78
2021-12-29 10:46:04
1、償債能力：利息保障倍數(shù)=（1275+425+778）/778=3.185 盈利能力：凈資產(chǎn)收益率=1275/[（8440+7000）/2]*100%=16.52% 利息保障倍數(shù)3.18倍表示公司短期償債能力較強，凈資產(chǎn)收益率16.52%表示股東投入一塊錢能否賺取0.1652的凈利潤。 2、銷售凈利率=凈利潤/營業(yè)收入=1275/23800=0.054 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=營業(yè)收入/總資產(chǎn)平均余額=23800/（12652+9660）/2=2.13
2019-12-02 16:11:45
稍后奉上解題過程
2019-11-27 16:56:36
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