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吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-02-28 13:28

在申報增值稅時系統(tǒng)自動調(diào)增了應交增值稅的金額0.1,  調(diào)減了營業(yè)收入的金額0.1,   現(xiàn)在想問怎樣調(diào)整記賬憑證,把賬調(diào)平.    這樣做  借主營業(yè)務收入  貸應交稅費   可以嗎?    季度財務報表上這兩個科目的金額已經(jīng)是調(diào)整后的金額了,那現(xiàn)在做這個分錄可以嗎

吳月柳 解答

2017-02-28 12:27

是調(diào)整什么科目的差額？

吳月柳 解答

2017-02-28 13:32

如果你調(diào)營業(yè)收入那么報表上的收入與賬上的相等就可，不等不這樣調(diào)直接用營業(yè)外支出調(diào)整

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相關(guān)問題討論
是調(diào)整什么科目的差額？
2017-02-28 12:27:27
四舍五入的差異是吧，少交了記營業(yè)外收入
2019-01-13 17:56:15
您好，如果發(fā)生在同一年，可以調(diào)整營業(yè)外收入的。 跨年，才用留存收益代替營業(yè)外收入
2020-07-13 17:20:40
你好，補做這個分錄 借；相關(guān)科目，貸；以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外收入
2019-07-23 13:54:41
暫估收入？？？你沖掉你之前做分錄，科目不變數(shù)字是負數(shù)按發(fā)票做
2019-11-30 16:34:00
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