上月做繳納社保的憑證時單位部分的生育和工傷數(shù)字填反了次月應(yīng)該如何更正錯誤憑證借：應(yīng)付職工薪酬-失業(yè)612.87 -工傷保險-175.15 貸銀行存款 788.02次月更正分錄如何做

袁老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-02-28 21:25

借：應(yīng)付職工薪酬-工傷保險437.72，貸：應(yīng)付職工薪酬--失業(yè)437.72

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精選問題

甲原持有乙 30% 的有表決權(quán)股份，采用權(quán)益法一：23 問

少數(shù)股東持股比例 20%（1-80%）；購買日（23.1.1）：乙可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值 5000 萬（4500%2B500），少數(shù)股東權(quán)益 = 5000×20%=1000 萬； 23 年末：先調(diào)乙凈利潤（1000 - 內(nèi)部未實(shí)現(xiàn)損益 20=980 萬），少數(shù)股東享凈利 = 980×20%=196 萬，年末少數(shù)股東權(quán)益 = 1000%2B196=1196 萬。答
老師好請教個問題老板名下兩家公司分別是A和B 問

A公司相當(dāng)于是借給老板的，借給了他1000萬。如果沒有約定利息的話，有視同銷售繳納增值稅附加稅的風(fēng)險。然后，B公司他的資產(chǎn)多不多？如果資產(chǎn)不多的情況下還掛著這么多借款，他有隱瞞收入的風(fēng)險答
以前年度損益調(diào)整，必須寫二級科目嗎？問

您好，也不是必須，看個人需要吧答
有個問題，我們的銷售收入有一部份是未稅不開票的，問

你好，根據(jù)你的描述，有兩個方法 1，進(jìn)項(xiàng)? 不用取得那么多 2，可以用小規(guī)模來做不開票收入答
請問一下，咱們外賬，根據(jù)基本戶流水做賬，一個月下來問

根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生的順序來做就可以的，一般收據(jù)，銀行回單、發(fā)票、出入庫單、報銷單、付款申請單等這些答

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