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送心意

郭波

職稱中級會計師

2022-01-07 12:06

同學 你好 你可以在表二 進項稅額轉(zhuǎn)出 紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額 內(nèi)填入 轉(zhuǎn)岀稅額即可 無增值稅 不用計提附加稅

春花秋實 追問

2022-01-07 14:19

老師您好!您說的這個表二就是電子稅務(wù)局上面申報稅的表嗎?

郭波 解答

2022-01-07 14:28

是的啊 同學 你點進去就可以看到

上傳圖片 ?
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同學 你好 你可以在表二 進項稅額轉(zhuǎn)出 紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額 內(nèi)填入 轉(zhuǎn)岀稅額即可 無增值稅 不用計提附加稅
2022-01-07 12:06:56
你好? 你要認證了嗎 ? 認證了在轉(zhuǎn)進項稅去。? ?
2021-03-03 15:46:28
你好,需要做你第一個圖片提供的結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2019-09-10 09:38:55
你好 沒有限制的 留抵的進項稅沒有時間要求 是的
2019-01-11 14:12:45
你好,留底稅額還沒抵扣,不算去, 稅負率是指增值稅納稅義務(wù)人當期應納增值稅占當期應稅銷售收入的比例。對小規(guī)模納稅人來說,稅負率就是征收率:3%,而對一般納稅人來說,由于可以抵扣進項稅額,稅負率就不是13%,而是遠遠低于該比例。 其相關(guān)公式: 稅負率=當期應納增值稅/當期應稅銷售收入 。 當期應納增值稅=當期銷項稅額-實際抵扣進項稅額。 假設(shè)本月沒有上期留抵稅額,稅負率=(銷項-進項)/不含稅銷售收入。 增值稅稅負率=實際交納稅額/不含稅的實際銷售收入×100%,某時期增值稅“稅負率”= 當期的“應納稅額” ÷ 當期的“應稅銷售額”。
2020-07-19 19:07:33
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