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送心意

郭波

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-07 12:06

同學(xué) 你好 你可以在表二 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額 內(nèi)填入 轉(zhuǎn)岀稅額即可 無(wú)增值稅 不用計(jì)提附加稅

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2022-01-07 14:19

老師您好!您說(shuō)的這個(gè)表二就是電子稅務(wù)局上面申報(bào)稅的表嗎?

郭波 解答

2022-01-07 14:28

是的啊 同學(xué) 你點(diǎn)進(jìn)去就可以看到

上傳圖片 ?
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同學(xué) 你好 你可以在表二 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額 內(nèi)填入 轉(zhuǎn)岀稅額即可 無(wú)增值稅 不用計(jì)提附加稅
2022-01-07 12:06:56
你好? 你要認(rèn)證了嗎 ? 認(rèn)證了在轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅去。? ?
2021-03-03 15:46:28
你好,需要做你第一個(gè)圖片提供的結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2019-09-10 09:38:55
你好 沒(méi)有限制的 留抵的進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有時(shí)間要求 是的
2019-01-11 14:12:45
你好,留底稅額還沒(méi)抵扣,不算去, 稅負(fù)率是指增值稅納稅義務(wù)人當(dāng)期應(yīng)納增值稅占當(dāng)期應(yīng)稅銷(xiāo)售收入的比例。對(duì)小規(guī)模納稅人來(lái)說(shuō),稅負(fù)率就是征收率:3%,而對(duì)一般納稅人來(lái)說(shuō),由于可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,稅負(fù)率就不是13%,而是遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于該比例。 其相關(guān)公式: 稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷(xiāo)售收入 。 當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額-實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 假設(shè)本月沒(méi)有上期留抵稅額,稅負(fù)率=(銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅銷(xiāo)售收入。 增值稅稅負(fù)率=實(shí)際交納稅額/不含稅的實(shí)際銷(xiāo)售收入×100%,某時(shí)期增值稅“稅負(fù)率”= 當(dāng)期的“應(yīng)納稅額” ÷ 當(dāng)期的“應(yīng)稅銷(xiāo)售額”。
2020-07-19 19:07:33
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