老師，請(qǐng)教一下，我們公司是2021年11月18日新注冊(cè)的公司，在12月20日前都沒(méi)有去稅務(wù)局登記，等到12月21日去稅局報(bào)道的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)，工商局在11月19日已經(jīng)把公司信息推送到稅務(wù)局，自動(dòng)完成了稅務(wù)登記。12月21日進(jìn)稅務(wù)局電子系統(tǒng)里面提示個(gè)稅申報(bào)逾期，于是12月22日申報(bào)了個(gè)稅，填報(bào)的11月工資數(shù)據(jù)，公司每月20日發(fā)工資。這個(gè)月1月份申報(bào)個(gè)稅不知道填什么數(shù)據(jù) 因?yàn)?2月的工資要1月20日才填。是新人對(duì)業(yè)務(wù)業(yè)不熟悉所以請(qǐng)教一下老師 1月申報(bào)個(gè)稅該填什么數(shù)據(jù)。

洋洋老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-07 22:52

同學(xué)，你可以去更正申報(bào)12月份的報(bào)表，1月份申報(bào)12月份發(fā)放的工資

微信用戶追問(wèn)

2022-01-08 07:06

老師，是去稅務(wù)局更正嗎？

洋洋老師解答

2022-01-08 09:19

你好同學(xué)，是去稅務(wù)局大廳更正申報(bào)

微信用戶追問(wèn)

2022-01-08 13:30

謝謝老師

洋洋老師解答

2022-01-08 14:40

不客氣的，滿意請(qǐng)好評(píng)

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老師我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原問(wèn)

同學(xué)，你好期初一般是年初金額答
老師，我剛到一家學(xué)校工作，之前沒(méi)有做過(guò)民非的賬務(wù) 問(wèn)

第一個(gè)需要交第二個(gè)需要交個(gè)稅，合并到工資第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款借銀行存款貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅答
請(qǐng)問(wèn)用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出，月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問(wèn)

你好，借管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。答
老師，暫估做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款問(wèn)

你好，沖暫估涉及到損益類的科目，用以前年度損益調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是損益類科目借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。實(shí)際你法人沒(méi)有墊付，不是如果貸方掛著余額也不對(duì) 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整，月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。答
老師，請(qǐng)問(wèn)工資漏計(jì)提了，怎么處理問(wèn)

你好，這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。答

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