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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-03-03 08:56

老師不太明白，能說的詳細點嗎？幫我把分錄寫出來好嗎？

小蕊 追問

2017-03-03 09:01

老師，客戶給了現(xiàn)金我應(yīng)該把應(yīng)收賬款科目換成庫存現(xiàn)金是吧？ 
還有2月份的正數(shù)分錄跟3月份的負數(shù)分錄不就抵消了嗎？我3月份是不是還得按照給客戶的那張發(fā)票再做一次正確的分錄，就相當于做了3次分錄是嗎？

鄒老師 解答

2017-03-03 08:54

你好，2月份做正數(shù)的分錄，3月份做負數(shù)的分錄

鄒老師 解答

2017-03-03 08:56

2月份 
借；應(yīng)收賬款    貸；主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 
3月份 
借；主營業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）  貸；應(yīng)收賬款等科目

鄒老師 解答

2017-03-03 09:01

是的 
是的

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相關(guān)問題討論
你好，2月份做正數(shù)的分錄，3月份做負數(shù)的分錄
2017-03-03 08:54:04
你好 借：主營業(yè)務(wù)收入 增值稅 貸：應(yīng)收賬款
2022-03-15 17:13:33
紅票: 借:應(yīng)收賬款等科目(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(紅字) 藍票: 借:應(yīng)收賬款等科目 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額. 一紅一籃對沖了.
2019-11-14 14:28:54
你好！跟藍字發(fā)票一樣，只是金額寫負數(shù)。
2018-03-05 10:46:03
放到八月份，做紅沖分錄，沖掉7月確認收入的分錄
2019-09-11 09:24:51
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