老師好：我們混凝土公司采購原材料和發(fā)票不同時，并且原材料當時就領用了，發(fā)票比較滯后，平時做賬暫估，那么發(fā)票拿到應該附到哪個地方呢？比如11月進的原材料，今年1月票拿來了，發(fā)票應該附到那張憑證下？

答： 您好，您的帳是怎么做的呢？11月份的帳怎么做的

我公司采購原材料，都是原材料先到，發(fā)票隔月到，發(fā)票到時，我們已領用原材料生產(chǎn)出完工產(chǎn)品并且已銷售，原材料從購買到領用以及原材料發(fā)票到了如何做分錄

答： 借：原材料 貸：應付賬款-暫估，發(fā)票到了，紅字沖銷借：原材料 貸：應付賬款-暫估，然后做，借：原材料 應交稅費-進項 貸：應付賬款-**公司，領用材料，借：生產(chǎn)成本 貸：原材料

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

你好老師，原材料發(fā)票未到，當月做暫估入庫，并且當月領用了，次月收到發(fā)票時怎么做賬呢

答： 借原材料 貸應付賬款 借原材料負數(shù) 貸應付賬款暫估負數(shù)