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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-07 10:44

老師，為什么不需要轉(zhuǎn)出，因?yàn)槲覀兌家呀?jīng)認(rèn)證過了，而且已經(jīng)是跨月了，流程是不是，我們開了紅字信息表我發(fā)給人家，（銷貨方）人家開紅字發(fā)票，然后再開新的發(fā)票，寄給我們，然后我們（購貨方）入賬，就把那個(gè)開錯(cuò)的抵扣聯(lián)放進(jìn)去，到時(shí)候在做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出好了 
大體意思就是，我（購貨方）收到發(fā)票，認(rèn)證過，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，跨月后通知對(duì)方發(fā)票開錯(cuò)，那我不是要開紅字信息表給對(duì)方的么，然后對(duì)方根據(jù)我的紅字信息表開紅字發(fā)票，然后對(duì)方再開對(duì)的發(fā)票寄給我們，至于那張開錯(cuò)的抵扣聯(lián)不是要放在我們這邊進(jìn)行做賬的么，開紅字的我鋝都鋝不清

哈哈 追問

2017-03-07 10:52

老師的意思是，他們開了紅字發(fā)票，還要寄給我們是嗎，然后我們認(rèn)證負(fù)數(shù)發(fā)票，然后直接做分錄做負(fù)數(shù)就行了，所以這張錯(cuò)的發(fā)票就不需要做轉(zhuǎn)出了，就直接正常的做進(jìn)項(xiàng)就可以了是嗎，可是為什么他們考了紅字的要寄給我，紅字的不是應(yīng)該他們自己拿著的么，他們開了紅字發(fā)票，然后做銷項(xiàng)負(fù)數(shù)啊，不明白

鄒老師 解答

2017-03-07 10:05

你好，不需要轉(zhuǎn)出，做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù) 就是了

鄒老師 解答

2017-03-07 10:46

你好，取得負(fù)數(shù) 發(fā)票認(rèn)證就相當(dāng)于沖銷了進(jìn)項(xiàng)

鄒老師 解答

2017-03-07 10:54

是的  
他們銷項(xiàng)負(fù)數(shù)，你們購進(jìn)負(fù)數(shù)

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相關(guān)問題討論
你好，不需要轉(zhuǎn)出，做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù) 就是了
2017-03-07 10:05:58
你好，有取得紅字發(fā)票嗎
2017-07-03 15:08:03
你是購買方？根據(jù)你開紅字信息表上傳審核通過之后申報(bào)附表2進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-06-26 14:48:13
你跨月么，對(duì)方都沒開紅字信息表咋進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-05-06 09:59:29
你好，你方開具紅字信息表就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-08-03 16:01:22
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