廠房租金預(yù)付時借:其他應(yīng)收款-押金 預(yù)付賬款 貸:庫存現(xiàn)金，但是一直沒有發(fā)票，那每月沖銷時該怎么做賬啊

答： 借；制造費(fèi)用等科目 貸；預(yù)付賬款 沒有發(fā)票的匯算清繳做納稅調(diào)整增加處理

老師，我紅沖金額，原金額是借方預(yù)付賬款6240，貸方庫存現(xiàn)金6240，我借方預(yù)付賬款-6240貸方庫存現(xiàn)金-6240然后再重新寫分錄借方預(yù)付賬款6240貸方其他應(yīng)收款6240可以嗎

答： 你好，正確的應(yīng)當(dāng)是其他應(yīng)收款貸方，而不是庫存現(xiàn)金貸方6240，是這個意思？

一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

這個的會計(jì)分錄，是反過來，是借其他應(yīng)收款李某，貸庫存現(xiàn)金嗎？剛開始借李某的時候不應(yīng)該是支出嗎，為什么要寫其他應(yīng)收款而不是其他應(yīng)付款

答： 你好；這個是公司角度來的話； 借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款；這樣掛是對的??